崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明
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第一部分：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心概况
一、主要职责
负责组织、协调和指导全市开展城乡最低生活保障、城乡医疗救助、农村五保供养等工作；管理、分配中央和自治区财政下拨的城乡最低生活保障专项资金、城乡医疗救助专项资金、农村五保供养及供养机构建设的专项资金，并监督使用；承担全市最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助居民家庭经济状况信息查询与核对和宣传交流等工作。负责组织、协调和指导全市开展城乡最低生活保障、城乡医疗救助、农村五保供养等工作；管理、分配中央和自治区财政下拨的城乡最低生活保障专项资金、城乡医疗救助专项资金、农村五保供养及供养机构建设的专项资金，并监督使用；承担全市最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助居民家庭经济状况信息查询与核对和宣传交流等工作。
二、机构设置情况
本部门预算为崇左市城乡居民最低生活保障管理中心部门预算。
第二部分：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入106.75万元，总支出106.75万元。总收入较2023年度预算数86.69万元，增加20.06万元，增长23.14%，主要原因是2023年8月调整在职人员基础性绩效标准，并纳入工资统发，所以2024年部门预算工资统发基数高，社保公积金等相应增加；2023年度发放奖励性基础绩效较上年度多，所以养老保险基数高，预算数大。总支出较2023年度预算数86.69万元，增加20.06万元，增长23.14%，主要原因是2023年8月调整在职人员基础性绩效标准，并纳入工资统发，所以2024年部门预算工资统发基数高，社保公积金等相应增加；2023年度发放奖励性基础绩效较上年度多，所以养老保险基数高，预算数大。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入106.75万元，较2023年度预算数86.69万元，增加20.06万元，增长23.14%，主要原因是2023年8月调整在职人员基础性绩效标准，并纳入工资统发，所以2024年部门预算工资统发基数高，社保公积金等相应增加；2023年度发放奖励性基础绩效较上年度多，所以养老保险基数高，预算数大。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出106.75万元，较2023年度预算数86.69万元，增加20.06万元，增长23.14%，主要原因是2023年8月调整在职人员基础性绩效标准，并纳入工资统发，所以2024年部门预算工资统发基数高，社保公积金等相应增加；2023年度发放奖励性基础绩效较上年度多，所以养老保险基数高，预算数大。主要包括：社会保障和就业支出98.00万元，占支出总预算91.80%,比上年增加21.74万元，增长28.51%,主要原因是：2023年8月调整在职人员基础性绩效标准，并纳入工资统发，所以2024年部门预算工资统发基数高，社保公积金等相应增加；2023年度发放奖励性基础绩效较上年度多，所以养老保险基数高，预算数大。卫生健康支出3.69万元，占支出总预算3.46%,比上年减少1.39万元，下降27.36%,主要原因是：2023年度部门预算包含上年结转结余数，本年度不含；上年度退休人员医疗费补助列入行政单位医疗功能科目，本年度列入行政单位离退休功能科目。住房保障支出5.05万元，占支出总预算4.73%,比上年减少0.30万元，下降5.61%,主要原因是：2023年度部门预算包含上年结转结余数，本年度不含。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
(1)社会保障和就业支出98.00万元，占支出总预算91.80%,比上年增加21.74万元，增长28.51%,主要原因是：2023年8月调整在职人员基础性绩效标准，并纳入工资统发，所以2024年部门预算工资统发基数高，社保公积金等相应增加；2023年度发放奖励性基础绩效较上年度多，所以养老保险基数高，预算数大。
(2)卫生健康支出3.69万元，占支出总预算3.46%,比上年减少1.39万元，下降27.36%,主要原因是：2023年度部门预算包含上年结转结余数，本年度不含；上年度退休人员医疗费补助列入行政单位医疗功能科目，本年度列入行政单位离退休功能科目。
(3)住房保障支出5.05万元，占支出总预算4.73%,比上年减少0.30万元，下降5.61%,主要原因是：2023年度部门预算包含上年结转结余数，本年度不含。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
- 基本支出预算。
基本支出预算100.27万元，占支出预算93.93%,比上年增加21.68万元，增长27.59%。其中：
(1)工资福利支出84.85万元，占基本支出总预算84.62%,比上年增长24.00万元，增长39.44%,主要原因是：2023年8月调整在职人员基础性绩效标准，并纳入工资统发，所以2024年部门预算工资统发基数高，社保公积金等相应增加；2023年度发放奖励性基础绩效较上年度多，所以养老保险基数高，预算数大。
(2)商品和服务支出12.04万元，占基本支出总预算12.01%,比上年减少1.08万元，减少8.23%,主要原因是：2023年度部门预算包含上年结转结余数，本年度不含。
(3)对个人和家庭的补助3.38万元，占基本支出总预算3.37%,比上年减少1.25万元，减少27.00%,主要原因是：2023年度部门预算包含上年结转结余数，本年度不含；2023年7月退休人员去世1人，所以2024年部门预算退休人员比上年减少1人。
- 项目支出预算。
项目支出预算6.48万元，占支出预算6.07%,比上年减少1.62万元，下降20.00%。其中：
(1)商品和服务支出5.02万元，占项目支出总预算77.47%,比上年减少3.08万元，减少38.02%,主要原因是：本年度预算按财政规定压缩上年度20%项目经费，压缩减少项目金额1.62万元，安排设备购置支出1.46万元。
(2)资本性支出1.46万元，占项目支出总预算22.53%,比上年增长1.46万元，增长100%,主要原因是：本年度需采购台式电脑一台、打印机一台，录音笔一支。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入106.75万元，总支出106.75万元。财政拨款总收入较2023年度预算数86.69万元，增加20.06万元，增长23.14%，主要原因是2023年8月调整在职人员基础性绩效标准，并纳入工资统发，所以2024年部门预算工资统发基数高，社保公积金等相应增加；2023年度发放奖励性基础绩效较上年度多，所以养老保险基数高，预算数大。财政拨款总支出较2023年度预算数86.69万元，增加20.06万元，增长23.14%，主要原因是2023年8月调整在职人员基础性绩效标准，并纳入工资统发，所以2024年部门预算工资统发基数高，社保公积金等相应增加；2023年度发放奖励性基础绩效较上年度多，所以养老保险基数高，预算数大。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共106.75万元，较2023年度预算数86.69万元，增加20.06万元，增长23.14%，主要原因是2023年8月调整在职人员基础性绩效标准，并纳入工资统发，所以2024年部门预算工资统发基数高，社保公积金等相应增加；2023年度发放奖励性基础绩效较上年度多，所以养老保险基数高，预算数大。具体情况为：
住房保障支出（类）支出5.05万元，占支出总预算的4.73%，较2023年度预算数5.35万元，减少0.30万元，下降5.61%，主要原因是：2023年度部门预算包含上年结转结余数，本年度不含。
卫生健康支出（类）支出3.69万元，占支出总预算的3.46%，较2023年度预算数5.08万元，减少1.39万元，下降27.36%，主要原因是：2023年度部门预算包含上年结转结余数，本年度不含；上年度退休人员医疗费补助列入行政单位医疗功能科目，本年度列入行政单位离退休功能科目。
社会保障和就业支出（类）支出98.00万元，占支出总预算的91.80%，较2023年度预算数76.26万元，增加21.74万元，增长28.51%，主要原因是：2023年8月调整在职人员基础性绩效标准，并纳入工资统发，所以2024年部门预算工资统发基数高，社保公积金等相应增加；2023年度发放奖励性基础绩效较上年度多，所以养老保险基数高，预算数大。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共100.27万元，较2023年度预算数78.59万元,增加21.68万元，增长27.59%，主要原因是2023年8月调整在职人员基础性绩效标准，并纳入工资统发，所以2024年部门预算工资统发基数高，社保公积金等相应增加；2023年度发放奖励性基础绩效较上年度多，所以养老保险基数高，预算数大具体情况为：
工资福利支出预算84.85万元，占基本支出预算的84.62%，较2023年度预算数60.85万元，增加24.00万元，增长39.44%，主要原因是：2023年8月调整在职人员基础性绩效标准，并纳入工资统发，所以2024年部门预算工资统发基数高，社保公积金等相应增加；2023年度发放奖励性基础绩效较上年度多，所以养老保险基数高，预算数大
商品和服务支出预算12.04万元，占基本支出预算的12.01%，较2023年度预算数13.12万元，减少1.08万元，下降8.23%，主要原因是：2023年度部门预算包含上年结转结余数，本年度不含
对个人和家庭的补助预算3.38万元，占基本支出预算的3.37%，较2023年度预算数4.63万元，减少1.25万元，下降27.00%，主要原因是：2023年度部门预算包含上年结转结余数，本年度不含；2023年7月退休人员去世1人，所以2024年部门预算退休人员比上年减少1人
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.10万元，减少0.10万元，下降100.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.10万元，减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是减少公务接待，过好紧日子。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算12.04万元，较2023年度预算数13.12万元，减少1.08万元，下降8.23%，主要原因是：2023年度部门预算包含上年结转结余数，本年度不含。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额2.36万元。其中：货物类采购2.36万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购复印纸200件，台式电脑一台，打印机一台、录音笔一支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金6.48万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
本单位未设置重点项目。
第三部分崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2024年部门预算表
收支总体情况表
|
单位名称：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心 |
表01 单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
106.75 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
106.75 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
98.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
3.69 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.05 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
106.75 |
本年支出合计 |
106.75 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
106.75 |
支出总计 |
106.75 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
|
单位名称：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心 |
表02 单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
202010 |
崇左市城乡居民最低生活保障管理中心 |
106.75 |
106.75 |
106.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
支出总体情况表
|
单位名称：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心 |
表03 单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
106.75 |
100.27 |
6.48 |
0 |
|
|
202010 |
|
106.75 |
100.27 |
6.48 |
0 |
|
2080299 |
|
其他民政管理事务支出 |
80.76 |
74.28 |
6.48 |
0 |
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0 |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0 |
|
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0 |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0 |
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0 |
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0 |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况
|
单位名称：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心 |
表04 单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
106.75 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
106.75 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
98.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
3.69 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.05 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
106.75 |
本年支出合计 |
106.75 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
106.75 |
支出总计 |
106.75 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心 |
表05 单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
|
202010 |
|
106.75 |
100.26 |
88.22 |
12.04 |
6.48 |
0 | |
|
2080299 |
|
其他民政管理事务支出 |
80.76 |
74.28 |
62.64 |
11.64 |
6.48 |
0 | |
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
3.78 |
3.78 |
3.38 |
0.40 |
0.00 |
0 | |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.64 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
1.89 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
5.05 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心 |
表06 单位：万元 | |||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
100.27 |
88.23 |
12.04 |
|
301 |
工资福利支出 |
84.85 |
84.85 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
12.04 |
0.00 |
12.04 |
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
30207 |
邮电费 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
30229 |
福利费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||
一般公共预算“三公”经费预算表
|
单位名称：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心 |
表07 单位：万元 | |||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
“三公”经费 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
202010 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||||
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心单位：万元 |
表08 单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心单位：万元 |
表09 单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | ||||||
2024年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心 |
表10 单位：万元 | |||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
202010 |
崇左市城乡居民最低生活保障管理中心 |
低保中心核对经费 |
0.00 |
保证机构正常运行 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：