崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明
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崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）
2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）概况
一、主要职责
为“三无”（无依无靠、无家可归、无经济来源）老人及部分社会寄养老人提供护理、保健、基本医疗、康复等服务，负责收养崇左市行政区域内“三无”孤残儿童，社会弃婴和流浪憨傻痴呆儿童；看护打拐儿童和服刑人员子女；提供入院供养人员的生活、文化、娱乐休闲设施等服务；审核组织孤残儿童国内领养、涉外收养工作；建立入院供养人员的生活、健康档案资料。
二、机构设置情况
本部门预算为崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）部门预算。
第二部分：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入128.94万元，总支出128.94万元。总收入较2023年度预算数176.43万元，减少47.49万元，下降26.92%，主要原因是2023年度部门预算上年结转结余数59.42万元，比本年度多；2023年度预算安排一般项目支出18万元，本年度不允许安排一般项目。总支出较2023年度预算数176.43万元，减少47.49万元，下降26.92%，主要原因是2023年度部门预算上年结转结余数59.42万元，比本年度多；2023年度预算安排一般项目支出18万元，本年度不允许安排一般项目。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入128.94万元，较2023年度预算数176.43万元，减少47.49万元，下降26.92%，主要原因是2023年度部门预算上年结转结余数59.42万元，比本年度多；2023年度预算安排一般项目支出18万元，本年度不允许安排一般项目。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出128.94万元，较2023年度预算数176.43万元，减少47.49万元，下降26.92%，主要原因是2023年度部门预算上年结转结余数59.42万元，比本年度多；2023年度预算安排一般项目支出18万元，本年度不允许安排一般项目。主要包括：基本支出预算108.29万元，占支出总预算83.98％，同比减少11.38万元，下降9.46％；项目支出预算56.16万元，占支出总预算31.8％，同比增加30.64万元，增长120％，主要原因上年结转预算指标列入2023年部门预算。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)社会保障和就业支出112.53万元，占支出总预算87.27%,比上年减少23.23万元，下降17.11%,主要原因是：2023年度部门预算上年结转结余数27.07万元，比本年度多。
(2)卫生健康支出2.93万元，占支出总预算2.27%,比上年增加0.28万元，增长10.57%,主要原因是：2023年8月在职人员工资增加特教津贴，2024年度部门预算医疗保险基数比2023年高，所以医疗保险支出较上年增加。
(3)住房保障支出7.85万元，占支出总预算6.09%,比上年减少0.92万元，下降10.49%,主要原因是：2023年度部门预算含上年结转结余数，本年度不含。
(4)其他支出5.63万元，占支出总预算4.37%,比上年减少23.63万元，下降80.76%,主要原因是：2023年度部门预算上年结转结余数29.25万元，比本年度多。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
- 基本支出预算。
基本支出预算108.29万元，占支出预算83.98%,比上年减少11.98万元，下降9.96%。其中：
(1)工资福利支出95.37万元，占基本支出总预算88.07%,比上年减少10.04万元，减少9.52%,主要原因是：2023年度部门预算含上年结转结余数，本年度不含。
(2)商品和服务支出8.73万元，占基本支出总预算8.06%,比上年减少3.23万元，减少27.01%,主要原因是：2023年度部门预算含上年结转结余数，本年度不含。
(3)对个人和家庭的补助4.19万元，占基本支出总预算3.87%,比上年增长1.30万元，增长44.98%,主要原因是：2023年度部门预算含上年结转结余数0.3万元，本年度无，本年度退休人员增加生活补助1.6万元。
- 项目支出预算。
项目支出预算20.65万元，占支出预算16.02%,比上年减少35.51万元，下降63.23%。其中：
(1)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0.60万元，减少100.00%,主要原因是：2023年度部门预算安排一般通用项目，聘用人员工资0.6万元，本年度不允许安排一般项目。
(2)商品和服务支出15.37万元，占项目支出总预算74.43%,比上年减少31.38万元，减少67.12%,主要原因是：2023年度部门预算含上年结转结余数，本年度不含，2023年度部门预算安排一般通用项目，劳务费17.4万元，本年度不允许安排一般项目。
(3)对个人和家庭的补助4.35万元，占项目支出总预算21.07%,比上年增长1.14万元，增长35.51%,主要原因是：本年度孤儿基本生活费按比例配套2.73万元，比上年度多。
(4)资本性支出0.93万元，占项目支出总预算4.50%,比上年减少4.67万元，减少83.39%,主要原因是：2023年度部门预算上年结转结余数5万元，比本年度多。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入128.94万元，总支出128.94万元。财政拨款总收入较2023年度预算数176.43万元，减少47.49万元，下降26.92%，主要原因是2023年度部门预算上年结转结余数59.42万元，比本年度多；2023年度预算安排一般项目支出18万元，本年度不允许安排一般项目。财政拨款总支出较2023年度预算数176.43万元，减少47.49万元，下降26.92%，主要原因是2023年度部门预算上年结转结余数59.42万元，比本年度多；2023年度预算安排一般项目支出18万元，本年度不允许安排一般项目。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共123.31万元，较2023年度预算数147.17万元，减少23.86万元，下降16.21%，主要原因是2023年度部门预算上年结转结余数30.2万元，比本年度多。具体情况为：
住房保障支出（类）支出7.85万元，占支出总预算的6.37%，较2023年度预算数8.77万元，减少0.92万元，下降10.49%，主要原因是：2023年度部门预算含上年结转结余数，本年度不含。
卫生健康支出（类）支出2.93万元，占支出总预算的2.38%，较2023年度预算数2.65万元，增加0.28万元，增长10.57%，主要原因是：2023年8月在职人员工资增加特教津贴，2024年度部门预算医疗保险基数比2023年高，所以医疗保险支出较上年增加。
社会保障和就业支出（类）支出112.53万元，占支出总预算的91.26%，较2023年度预算数135.76万元，减少23.23万元，下降17.11%，主要原因是：2023年度部门预算上年结转结余数27.07万元，比本年度多。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共108.29万元，较2023年度预算数120.27万元,减少11.98万元，下降9.96%，主要原因是2023年度部门预算上年结转结余数28.77万元，比本年度无具体情况为：
工资福利支出预算95.37万元，占基本支出预算的88.07%，较2023年度预算数105.41万元，减少10.04万元，下降9.52%，主要原因是：2023年度部门预算上年结转结余数22.05万元，比本年度无
商品和服务支出预算8.73万元，占基本支出预算的8.06%，较2023年度预算数11.96万元，减少3.23万元，下降27.01%，主要原因是：2023年度部门预算含上年结转结余数，本年度不含
对个人和家庭的补助预算4.19万元，占基本支出预算的3.87%，较2023年度预算数2.89万元，增加1.30万元，增长44.98%，主要原因是：2023年度部门预算含上年结转结余数0.3万元，本年度无，本年度退休人员增加生活补助1.6万元
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.10万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元，同口径较2023年度预算数0.10万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.10万元，较2023年度预算数0.10万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共5.63万元，较2023年度预算数29.26万元，减少23.63万元，下降80.76%，主要原因是2023年度部门预算含上年结转结余数29.26万元，本年度5.63万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费情况说明
2024年本部门机关运行经费预算8.73万元，较2023年度预算数11.96万元，减少3.23万元，下降27.01%，主要原因是：2023年度部门预算含上年结转结余数，本年度不含。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额0.93万元。其中：货物类采购0.93万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购台式电脑一台，碎纸机一台，婴儿床一张。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金14.25万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
本单位未设置重点项目。
第三部分崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）2024年部门预算表
收支总体情况表
|
单位名称：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院） |
表01 单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
122.54 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
122.54 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
112.53 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
2.93 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.85 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
5.63 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
122.54 |
本年支出合计 |
128.94 |
|
上年结转结余 |
6.40 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
128.94 |
支出总计 |
128.94 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
|
单位名称：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院） |
表02 单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
202013 |
崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院） |
128.94 |
122.54 |
122.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.40 |
0.77 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
支出总体情况表
|
单位名称：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院） |
表03 单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
128.94 |
108.29 |
20.65 |
0 |
|
|
202013 |
|
128.94 |
108.29 |
20.65 |
0 |
|
2080502 |
|
事业单位离退休 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
0 |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0 |
|
2081001 |
|
儿童福利 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0 |
|
2081005 |
|
社会福利事业单位 |
82.82 |
71.30 |
11.52 |
0 |
|
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0 |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0 |
|
2101102 |
|
事业单位医疗 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0 |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0 |
|
2296002 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况
|
单位名称：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院） |
表04 单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
122.54 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
122.54 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
112.53 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
2.93 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.85 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
5.63 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
122.54 |
本年支出合计 |
128.94 |
|
上年结转结余 |
6.40 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
128.94 |
支出总计 |
128.94 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院） |
表05 单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
|
202013 |
|
123.31 |
108.29 |
99.56 |
8.73 |
15.02 |
0 | |
|
2080502 |
|
事业单位离退休 |
4.99 |
4.99 |
4.19 |
0.80 |
0.00 |
0 | |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.47 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.73 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2081001 |
|
儿童福利 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
0 | |
|
2081005 |
|
社会福利事业单位 |
82.82 |
71.29 |
63.36 |
7.93 |
11.52 |
0 | |
|
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2101102 |
|
事业单位医疗 |
2.93 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
7.85 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院） |
表06 单位：万元 | |||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
108.29 |
99.56 |
8.73 |
|
301 |
工资福利支出 |
95.37 |
95.37 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
24.43 |
24.43 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
33.22 |
33.22 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
8.73 |
0.00 |
8.73 |
|
30201 |
办公费 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
30205 |
水费 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
30207 |
邮电费 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
30228 |
工会经费 |
0.93 |
0.00 |
0.93 |
|
30229 |
福利费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||
一般公共预算“三公”经费预算表
|
单位名称：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院） |
表07 单位：万元 | |||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
“三公”经费 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
202013 |
|
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||||
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）单位：万元 |
表08 单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
202013 |
|
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
|
2296002 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）单位：万元 |
表09 单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | ||||||
2024年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院） |
表10 单位：万元 | |||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
202013 |
崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院） |
困难群众救助补助资金 |
0.00 |
保障孤儿基本生活 |
|
202013 |
崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院） |
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
0.00 |
用于支持孤儿医疗康复明天计划，用于完善儿童福利院服务设施设置，提高儿童福利机构服务能力 |
|
202013 |
崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院） |
其他社会福利事业 |
0.00 |
用于儿童福利院车棚工程、路灯工程、监控工程、大门维修改造工程等七个项目的实施，确保社会福利领域设施和条件得到改善，更好发挥作用。 |
|
202013 |
崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院） |
社会福利院事务经费 |
0.00 |
保障机构正常运行， |
|
202013 |
崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院） |
社会福利院孤儿基本生活费 |
0.00 |
保障孤儿基本生活 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：