目录

第一部分：崇左市福利彩票发行管理中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市福利彩票发行管理中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市福利彩票发行管理中心2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市福利彩票发行管理中心概况

一、主要职责

崇左市福利彩票发行管理中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责本地区刮刮乐站点的管理、运营和维护；负责刮刮乐站点的奖金兑付工作，代扣代缴中奖者个人所得税；负责本地区刮刮乐站点的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置情况

2017年12月30日经崇左市编办批复同意设立崇左市福利彩票发行管理中心，单位性质为参照公益二类差额拨款的事业单位，作为崇左市一级财政预算单位管理。内设综合部、市场部、财务部3个职能科室。

第二部分：崇左市福利彩票发行管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入383.99万元，总支出383.99万元。总收入较2023年度预算数347.10万元，增加36.89万元，增长10.63%，主要原因是2024年我市福利彩票销售量较2023年销售量有所提高，所以区福利彩票发行管理中心回拨我市的业务费也随之增加。总支出较2023年度预算数347.10万元，增加36.89万元，增长10.63%，主要原因是2024年我市福利彩票销售量较2024年销售量有所提高，2024年加大即开型彩票的营销宣传，所以总支出也随之增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入383.99万元，较2023年度预算数347.10万元，增加36.89万元，增长10.63%，主要原因是一是2024年我市福利彩票销售量较2023年销售量有所提高，所以区福利彩票发行管理中心回拨我市的业务费也随之增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出383.99万元，较2023年度预算数347.10万元，增加36.89万元，增长10.63%，主要原因是一是2024年我市福利彩票销售量较2023年销售量有所提高，所以区福利彩票发行管理中心回拨我市的业务费也随之增加；二是2024年新入职2名在编人员，所以支出较上年有所增长。主要包括：2024年支出总预算383.99万元，基本支出预算0万元，占支出总预算的0％，同比减少0万元，同比下降0％；项目支出预算383.99万元，占支出总预算的100％，同比增加38.88万元，同比增长10.63%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中:

(1)0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%,主要原因是：崇左市福利彩发行管理中心无此项支出。

(2)其他支出383.99万元，占支出总预算100.00%,比上年增长36.89万元，增长10.63%,主要原因是：一是2024年我市福利彩票销售量较2023年销售量有所提高，所以区福利彩票发行管理中心回拨我市的业务费也随之增加；二是2024年新入职2名在编人员，所以支出较上年有所增长。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%。

1. 项目支出预算。

项目支出预算383.99万元，占支出预算100.00%,比上年增长36.89万元，增长10.63%。其中：

(1)工资福利支出153.73万元，占项目支出总预算40.03%,比上年增长34.94万元，增长29.41%,主要原因是：2024年新入职两名在编人员。

(2)商品和服务支出225.26万元，占项目支出总预算58.66%,比上年增长0.54万元，增长0.24%,主要原因是：为了完成2024年上级下达的彩票销售任务，加大了即开型彩票营销宣传活动支出。

(3)资本性支出（基本建设）5.00万元，占项目支出总预算1.30%,比上年增长5.00万元，增长100%,主要原因是：2024年需购买办公桌椅及办公设备。

(4)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少3.59万元，减少100.00%,主要原因是：2023年已完成，2024年无此项支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入383.99万元，总支出383.99万元。财政拨款总收入较2023年度预算数347.10万元，增加36.89万元，增长10.63%，主要原因是2024年我市福利彩票销售量较2023年销售量有所提高，所以区福利彩票发行管理中心回拨我市的业务费也随之增加。财政拨款总支出较2023年度预算数347.10万元，增加36.89万元，增长10.63%，主要原因是一是2024年我市福利彩票销售量较2023年销售量有所提高，所以区福利彩票发行管理中心回拨我市的业务费也随之增加；二是2024年新入职2名在编人员，所以支出较上年有所增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算支出。具体情况为：

（类）支出0.00万元，占支出总预算的，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无一般公共预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算支出具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算5.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.09万元，公务用车购置及运行费支出预算4.35万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.35万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”预算。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共383.99万元，较2023年度预算数347.10万元，增加36.89万元，增长10.63%，主要原因是一是2024年我市福利彩票销售量较2023年销售量有所提高，所以区福利彩票发行管理中心回拨我市的业务费也随之增加；二是2024年新入职2名在编人员，所以支出较上年有所增长。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位是事业单位，经费来源全部是政府性基金项目预算支出，无机关运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额14.37万元。其中：货物类采购6.33万元、工程类采购0万元、服务类采购8.04万元。主要用于：保障2024年市福彩中心正常运转及即开型彩票营销宣传活动正常进行。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金383.99万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：营销宣传经费，预算资金79.62万元。2024年度绩效目标：向广大民众普及福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，让福彩资金用于公益事业的义举深入人心。设1条数量指标，开展彩票促销活动的个数≥5个。1条质量指标，宣传覆盖范围(7个县区)。1条时效指标，宣传完成时间(2024年12月31日前)。1条成本指标，项目金额≤79.63万元。2条经济效益指标，经济效益指标1:：完成即开型彩票的销售任务≥6200万元；经济效益指标2：即开型彩票的销售增长率≥1%。2条满意度指标，满意度指标1：购彩者满意度≥90%；满意度指标2：彩票销售网点满意度≥90%。

第三部分崇左市福利彩票发行管理中心2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。