崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明
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目录
第一部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）概况
一、主要职责
（1）.贯彻执行国家有关救助管理的法律、法规和方针、政策。
（2）.负责受助人员身份甄别、站内照料和申请安置工作。协助主管部门对托养机构进行监督管理。
（3）.负责接送未满16周岁的未成年人、行动不便的残疾人、老年人和其他特殊困难救助对象返回原籍。
（4）.履行流浪未成年人的救助管理职能，实行保护性救助，并承担临时监护责任。
（5）.负责设立家庭暴力临时庇护场所，为家庭暴力受害人提供临时生活帮助，维护妇女儿童基本权益。
（6）.为没有交通费返回其住所地或者所在单位的受助人员，提供乘车凭证。
（7）.负责为受助人员提供符合食品卫生要求的食物。
（8）.负责为受助人员提供符合基本条件的住处。
（9）.对在站内突发急病的受助人员，及时送医院救治。
（10）.帮助受助人员与其亲属或者所在单位联系。
（11）.完成市民政局交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位为崇左市民政局所属2级预算单位，单位类型为公益一类事业单位
第二部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入163.87万元，总支出163.87万元。总收入较2023年度预算数125.42万元，增加38.45万元，增长30.66%，主要原因是上年度中央困难群众救助补助资金结转到本年度。总支出较2023年度预算数125.42万元，增加38.45万元，增长30.66%，主要原因是上年度中央困难群众救助补助资金结转到本年度。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入163.87万元，较2023年度预算数125.42万元，增加38.45万元，增长30.66%，主要原因是上年度中央困难群众救助补助资金结转到本年度。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出163.87万元，较2023年度预算数125.42万元，增加38.45万元，增长30.66%，主要原因是上年度中央困难群众救助补助资金结转到本年度。主要包括：上年度中央困难群众救助补助资金结转到本年度。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)社会保障和就业支出156.67万元，占支出总预算95.61%,比上年增加47.53万元，增长43.55%,主要原因是：上年度中央困难群众救助补助资金结转到本年度。
(2)卫生健康支出2.85万元，占支出总预算1.74%,比上年减少2.48万元，下降46.53%,主要原因是：支出功能科目调整，原退休人员医疗补助使用卫生健康支出科目，2024年调整为社会保障和救助支出科目中的行政单位离退休。
(3)住房保障支出3.84万元，占支出总预算2.34%,比上年减少2.11万元，下降35.46%,主要原因是：2022年度有部分住房公积金未能支出结转到2023年度支出，2024年没有住房公积金结转。
(4)其他支出0.51万元，占支出总预算0.31%,比上年减少4.49万元，下降89.80%,主要原因是：减少原因是2024年年初未安排自治区本级福利彩票公益金补助市县资金项目。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
- 基本支出预算。
基本支出预算97.85万元，占支出预算59.71%,比上年增加3.26万元，增长3.45%。其中：
(1)工资福利支出69.32万元，占基本支出总预算70.84%,比上年增长7.94万元，增长12.94%,主要原因是：较2023年度新增2名编外聘用人员工资福利费用。
(2)商品和服务支出15.90万元，占基本支出总预算16.25%,比上年减少5.32万元，减少25.07%,主要原因是：减少部分为上年度结转结余资金，2024年没有基本支出结转。
(3)对个人和家庭的补助12.63万元，占基本支出总预算12.91%,比上年增长0.63万元，增长5.25%,主要原因是：退休人员生活补助标准提高。
- 项目支出预算。
项目支出预算66.02万元，占支出预算40.29%,比上年增加35.20万元，增长114.21%。其中：
(1)工资福利支出5.26万元，占项目支出总预算7.97%,比上年增长1.65万元，增长45.71%,主要原因是：增加公益性岗位补贴和干部职工节假日值班补助。
(2)商品和服务支出9.28万元，占项目支出总预算14.06%,比上年减少4.09万元，减少30.59%,主要原因是：按规定压减项目经费及减少自治区本级福利彩票公益金项目。
(3)对个人和家庭的补助51.48万元，占项目支出总预算77.98%,比上年增长37.64万元，增长271.97%,主要原因是：2023年中央困难群众救助补助资金项目结转到本年度。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入163.87万元，总支出163.87万元。财政拨款总收入较2023年度预算数125.42万元，增加38.45万元，增长30.66%，主要原因是上年度中央困难群众救助补助资金结转到本年度。财政拨款总支出较2023年度预算数125.42万元，增加38.45万元，增长30.66%，主要原因是上年度中央困难群众救助补助资金结转到本年度。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共163.36万元，较2023年度预算数120.42万元，增加42.94万元，增长35.66%，主要原因是是上年度中央困难群众救助补助资金结转到本年度。具体情况为：
住房保障支出（类）支出3.84万元，占支出总预算的2.35%，较2023年度预算数5.95万元，减少2.11万元，下降35.46%，主要原因是：2022年度有部分住房公积金未能支出结转到2023年度支出，2024年没有住房公积金支出结转。
卫生健康支出（类）支出2.85万元，占支出总预算的1.74%，较2023年度预算数5.33万元，减少2.48万元，下降46.53%，主要原因是：支出功能科目调整，原退休人员医疗补助使用卫生健康支出科目，2024年调整为社会保障和救助支出科目中的行政单位离退休。
社会保障和就业支出（类）支出156.67万元，占支出总预算的95.90%，较2023年度预算数109.14万元，增加47.53万元，增长43.55%，主要原因是：上年度中央困难群众救助补助资金结转到本年度。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共97.85万元，较2023年度预算数94.59万元,增加3.26万元，增长3.45%，主要原因是较上年度增加2名编外聘用人员工资福利具体情况为：
工资福利支出预算69.32万元，占基本支出预算的70.84%，较2023年度预算数61.38万元，增加7.94万元，增长12.94%，主要原因是：较上年度增加2名编外聘用人员工资福利和在职人员工资增长
商品和服务支出预算15.90万元，占基本支出预算的16.25%，较2023年度预算数21.22万元，减少5.32万元，下降25.07%，主要原因是：缩减维修费、办公费和结转资金减少
对个人和家庭的补助预算12.63万元，占基本支出预算的12.91%，较2023年度预算数12.00万元，增加0.63万元，增长5.25%，主要原因是：退休人员生活补助增加
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.90万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.90万元，公务用车购置及运行费支出预算6.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.90万元，同口径较2023年度预算数10.02万元，减少3.12万元，下降31.14%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费。
2.公务接待费2024年预算安排0.90万元，较2023年度预算数1.30万元，减少0.40万元，下降30.77%，主要原因是预计2024年度公务接待次数减少削减公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排6.00万元，较2023年度预算数8.72万元，减少2.72万元，下降31.19%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费。
公务用车运行维护费2024年预算安排6.00万元，较2023年度预算数8.72万元，减少2.72万元，下降31.19%，主要原因是公务车数量与上年度持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.51万元，较2023年度预算数5.00万元，减少4.49万元，下降89.80%，主要原因是2024年初预算未安排政府性基金预算，0.51万元为上年度结转资金。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算15.90万元，较2023年度预算数21.22万元，减少5.32万元，下降25.07%，主要原因是：按照“过紧日子”要求压缩机关运行经费和较上年减少结转部分。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额5.73万元。其中：货物类采购0.23万元、工程类采购0万元、服务类采购5.5万元。主要用于：车辆维修服务、车辆维修服务和车辆保险，采购办公用打印纸
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金66.02万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称：救助业务管理经费，预算资金13.86万元。2024年度绩效目标为：保障救助过程中所需的差旅费、接待费，机构运行所需的办公费、电费、水费。以及根据《救助管理办法》规定,救助站工作人员每年都要进行健康体检，保障所需的体检费用。设1条数量指标：受助人员数量≥180人次；设1条质量指标：业务工作保障率≥90%；设置1条时效指标：保障时间到2024年12月31日；设置1条成本指标：救助业务管理经费≤13.86万元；设置1条社会效益指标：保障救助业务开展，定性指标保障救助业务开展中所需的各项经费，以受助人员合法权益，维护社会稳定，受助人员不出现非正常现象。设置1条满意度指标：干部职工满意度≥90%
第三部分崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）2024年部门预算表
收支总体情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
表01 单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
112.21 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
112.21 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
156.67 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
2.85 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.84 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.51 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
112.21 |
本年支出合计 |
163.87 |
|
上年结转结余 |
51.66 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
163.87 |
支出总计 |
163.87 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
表02 单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
202004 |
崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
163.87 |
112.21 |
112.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.66 |
51.14 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
支出总体情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
表03 单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
163.87 |
97.85 |
66.02 |
0 |
|
|
202004 |
|
163.87 |
97.85 |
66.02 |
0 |
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0 |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0 |
|
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0 |
|
2082002 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
135.12 |
69.62 |
65.50 |
0 |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0 |
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0 |
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0 |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0 |
|
2296002 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
表04 单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
112.21 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
112.21 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
156.67 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
2.85 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.84 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.51 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
112.21 |
本年支出合计 |
163.87 |
|
上年结转结余 |
51.66 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
163.87 |
支出总计 |
163.87 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
表05 单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
|
202004 |
|
163.36 |
97.85 |
81.95 |
15.90 |
65.50 |
0 | |
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
11.19 |
11.19 |
9.99 |
1.20 |
0.00 |
0 | |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.64 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.32 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2082002 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
135.12 |
69.62 |
54.92 |
14.70 |
65.50 |
0 | |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
1.46 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
表06 单位：万元 | |||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
97.85 |
81.95 |
15.90 |
|
301 |
工资福利支出 |
69.32 |
69.32 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
15.90 |
0.00 |
15.90 |
|
30201 |
办公费 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
30205 |
水费 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|
30206 |
电费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
30207 |
邮电费 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
|
30211 |
差旅费 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
30216 |
培训费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
30228 |
工会经费 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
|
30229 |
福利费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||
一般公共预算“三公”经费预算表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
表07 单位：万元 | |||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
“三公”经费 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
202004 |
|
6.90 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.90 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||||
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）单位：万元 |
表08 单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
202004 |
|
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
|
2296002 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）单位：万元 |
表09 单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | ||||||
2024年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
表10 单位：万元 | |||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
202004 |
崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
自治区本级福利彩票公益金补助市县资金 |
0.00 |
2022年完成设施维修改造，进一步提升社会福利设施，更好服务民政对象 |
|
202004 |
崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
自治区民政事业发展转移支付预算 |
0.00 |
統筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障(含事实无人抚养儿童)和残疾人两项补贴支出(其中残疾人两项补贴应结合脱贫攻坚的有关要求，按规定统筹用于贫困重度残疾人的照护服务工作)。 |
|
202004 |
崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
中央财政困难群众救助补助资金 |
0.00 |
1.规范实施临时救助政策，救助及时高效，救急解难。2及时救助生活无着流浪乞讨人员，切实保障流浪乞讨人员的人身安全和其他合法权益。 |
|
202004 |
崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
流浪乞讨人员救助补助费 |
0.00 |
按要求未受助人员提供基本服务及符合卫生要求的饮食实行分餐制，基本供应标准不低于当地居民最低生活保障标准。在站期间突发疾病及流浪乞讨人员中的危重病人，精神病人及时送医救治。 |
|
202004 |
崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
救助业务管理经费 |
0.00 |
保障救助过程中所需的差旅费、接待费，机构运行所需的办公费、电费、水费。以及根据《救助管理办法》规定,救助站工作人员每年都要进行健康体检，所需的体检费用。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：