目录

第一部分：崇左市民政局单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市民政局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市民政局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关方针、政策和上级民政部门及市委、市人民政府的工作部署、拟定全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关规范性文件草案，并组织实施和监督检查。

（二）依法承担对崇左市级社会团体、社会服务机构的登记管理和执法工作，指导和监督县级民政部门开展社会团体、社会服务机构登记管理、执法监督工作。负责全市性慈善组织认定和全市性公开募捐资格审批工作。配合市委组织部指导无业务主管单位的全市性社会组织的党建工作。

（三）拟定全市社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、边民生活补助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟定全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，负责全市行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体和边境地名命名、更名审核报批工作。

（六）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全市养老服务体系建设规划和政策并组织实施，承担养老服务、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，拟定全市社会福利机构管理办法，组织指导全市社会福利机构建设和管理。

（七）拟定全市婚姻、殡葬管理政策和殡葬服务规范并组织实施。负责推进婚俗和殡葬改革，负责和指导全市公墓、殡仪馆建设和管理及生态安葬工作。指导婚姻、殡葬服务机构管理工作，负责办理本市辖区内的居民与香港、澳门、台湾、出国人员及外国人的婚姻和收养登记相关工作。

（八）拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）拟定全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器产业发展。

（十）拟定全市促进慈善事业发展政策，组织群众互助、社会慈善、社会捐助等社会扶助活动。负责全市福利彩票发行的销售和管理工作。会同有关部门按规定拟定全市社会工作、志愿服务政策，推进全市社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十三）有关职责分工。

1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟定全市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局编制公布行政区划信息的崇左市行政区划图。

二、机构设置情况

（一）崇左市民政局设下列七个内设机构：办公室（政策法规科）、财务科、社会组织管理科（行政审批办公室）、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务和儿童福利科（涉外婚姻登记处）、养老慈善和社工科。

（二）崇左市民政局属财政全额拨款行政单位，共有直属单位5个。其中：参公单位2个，分别为是崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）和崇左市城乡居民最低生活保障管理中心（崇左市低收入居民家庭经济状况核对中心）；公益二类3个，分别为是崇左市殡葬管理处、崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）和崇左市福利彩票发行管理中心。

第二部分：崇左市民政局2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入2414.08万元，总支出2414.08万元。总收入较2023年度预算数2098.55万元，增加315.53万元，增长15.04%，主要原因是本年度含上年度结转结余数567.74万元，比上年度增加362.82万元，本年度一般公共预算项目按要求压缩20%。总支出较2023年度预算数2098.55万元，增加315.53万元，增长15.04%，主要原因是本年度含上年度结转结余数567.74万元，比上年度增加362.82万元，本年度一般公共预算项目按要求压缩20%。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入2414.08万元，较2023年度预算数2098.55万元，增加315.53万元，增长15.04%，主要原因是本年度含上年度结转结余数567.74万元，比上年度增加362.82万元，本年度一般公共预算项目按要求压缩20%。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出2414.08万元，较2023年度预算数2098.55万元，增加315.53万元，增长15.04%，主要原因是本年度含上年度结转结余数567.74万元，比上年度增加362.82万元，本年度一般公共预算项目按要求压缩20%。主要包括：社会保障和就业支出1878.34万元，占支出总预算77.81%,比上年增长248.52万元，增长15.25%,主要原因一是本年度包含上年结转结余资金；二是殡葬管理中心本年度支出预算数比上年度增加。卫生健康支出40.65万元，占支出总预算1.68%,比上年减少2.29万元，减少5.33%,主要原因一是处级退休1人；二是退休人员2023年中去世3人。其他支出456.49万元，占支出总预算18.91%,比上年增长73.57万元，增长19.21%,主要原因是本年度上年结转结余政府性基金支出比上年度多。住房保障支出38.60万元，占支出总预算1.60%,比上年减少4.26万元，减少9.94%,主要原因是上年度含有结转结余资金，本年度无。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出1878.34万元，占支出总预算77.81%,比上年增长248.52万元，增长15.25%,主要原因是：一是本年度包含上年结转结余资金；二是殡葬管理中心本年度支出预算数比上年度增加。

(2)卫生健康支出40.65万元，占支出总预算1.68%,比上年减少2.29万元，减少5.33%,主要原因是：一是处级退休1人；二是2023年退休人员去世3人。

(3)其他支出456.49万元，占支出总预算18.91%,比上年增长73.57万元，增长19.21%,主要原因是：本年度上年结转结余政府性基金支出比上年度多。

(4)住房保障支出38.60万元，占支出总预算1.60%,比上年减少4.26万元，减少9.94%,主要原因是：上年度含有结转结余资金，本年度不含。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算714.76万元，占支出预算29.61%,比上年增长14.92万元，增长2.13%。其中：

(1)工资福利支出545.27万元，占基本支出总预算76.29%,比上年增长27.61万元，增长5.33%,主要原因是：奖励性补贴纳入工资统发。

(2)对个人和家庭的补助80.01万元，占基本支出总预算11.19%,比上年增长4.01万元，增长5.28%,主要原因是：离退休人员增加补贴、新增遗属。

(3)商品和服务支出89.48万元，占基本支出总预算12.52%,比上年减少16.70万元，减少15.73%,主要原因是：本年度减少儿童福利院聘用人员工资其他运转类项目经费。

1. 项目支出预算。

项目支出预算1699.31万元，占支出预算70.39%,比上年增长300.60万元，增长21.49%。其中：

(1)工资福利支出221.49万元，占项目支出总预算13.03%,比上年增长52.50万元，增长31.07%,主要原因是：本年度殡葬管理中心细分部门预算经济科目。

(2)对个人和家庭的补助84.27万元，占项目支出总预算4.96%,比上年增长60.02万元，增长247.51%,主要原因是：本年度结转结余资金较上年度多62万元。

(3)商品和服务支出387.77万元，占项目支出总预算22.82%,比上年减少300.43万元，减少43.65%,主要原因是：本年度结转结余资金比上年度减少100万元、殡葬管理中心本年度比上年度减少委托业务费200万元。

(4)资本性支出1005.79万元，占项目支出总预算59.19%,比上年增长653.53万元，增长185.52%,主要原因是：本年度殡葬管理中心新增骨灰存放楼新建预算项目680万元。

(5)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少165.00万元，减少100.00%,主要原因是：本年度殡葬管理中心比上年度减少大型修缮项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1351.90万元，总支出1351.90万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1428.83万元，减少76.93万元，下降5.38%，主要原因是本年度结转结余资金比上年度少。财政拨款总支出较2023年度预算数1428.83万元，减少76.93万元，下降5.38%，主要原因是本年度结转结余资金比上年度少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共895.41万元，较2023年度预算数1045.92万元，减少150.51万元，下降14.39%，主要原因是。具体情况为：

住房保障支出（类）支出38.60万元，占支出总预算的4.31%，较2023年度预算数42.86万元，减少4.26万元，减少9.94%，主要原因是：上年度含有结转结余资金，本年度无。

卫生健康支出（类）支出40.65万元，占支出总预算的4.54%，较2023年度预算数42.94万元，减少2.29万元，减少5.33%，主要原因是：一是处级退休一人；二是本年度退休人员比上年度减少2人。

社会保障和就业支出（类）支出816.16万元，占支出总预算的91.15%，较2023年度预算数960.11万元，减少143.95万元，减少14.99%，主要原因是：本年度结转结余比上年度少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共714.76万元，较2023年度预算数699.84万元,增加14.92万元，增长2.13%，主要原因是具体情况为：

工资福利支出预算545.27万元，占基本支出预算的76.29%，较2023年度预算数517.66万元，增长27.61万元，增长5.33%，主要原因是：奖励性补贴纳入工资统发。

对个人和家庭的补助支出预算80.01万元，占基本支出预算的11.19%，较2023年度预算数76.00万元，增长4.01万元，增长5.28%，主要原因是：离退休人员增加生活补贴、新增遗属。

商品和服务支出预算89.48万元，占基本支出预算的12.52%，较2023年度预算数106.18万元，减少16.70万元，减少15.73%，主要原因是：上年度有结转结余资金，本年度无。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算51.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算5.00万元，公务用车购置及运行费支出预算46.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费46.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.00万元，同口径较2023年度预算数10.71万元，减少2.71万元，减少25.30%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排2.00万元，较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排6.00万元，较2023年度预算数8.72万元，减少2.72万元，减少31.19%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排6.00万元，较2023年度预算数8.72万元，减少2.72万元，减少31.19%，主要原因是上年度含有结转结余资金，本年度无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共456.49万元，较2023年度预算数382.92万元，增加73.57万元，增长19.21%，主要原因是本年度结转结余政府性基金比上年多。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算89.48万元，较2023年度预算数106.18万元，减少16.70万元，下降15.73%，主要原因是：上年度有结转结余资金，本年度无。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额772.87万元。其中：货物类采购5.37万元、工程类采购680万元、服务类采购87.5万元。主要用于：采购打印机1台、空调2台、台式电脑2台、碎纸机1台、婴儿床1张、复印纸85件；新建一栋骨灰存放楼；开展崇左市精神障碍社区康复服务购买服务；开展社会组织注销审计或法人离任审计购买服务；开展公务用车加油保险服务。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目25个，预算资金1699.3万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024年本部门将“民政管理事务”1个项目设置为重点预算绩效管理目标，预算金额30.03万元。项目情况如下：

该项目通过3个一级指标和6个二级指标、29个指标内容来进行阐述。一级指标主要有产出指标、效益指标和满意度指标。

产出指标里有四个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。其中：

数量指标内容主要为：

1、开展社会救助领域督导工作次数；

1. 开展关爱老人活动次数；
2. 救助孤儿、事实无人抚养儿童人次数；
3. 慈善组织开展活动次数；
4. 特殊困难老年人家庭适老化改造数量；
5. 年内结婚登记数；
6. 年内离婚登记数；
7. 城乡低保补助人数；
8. 城乡特困人员救助供养人数；
9. 残疾人两项补贴人数；
10. 开展精神障碍社区康复服务工作县（市、区）；
11. 接受规范服务的精神障碍对象人数；
12. 为特困、低保和低收入家庭中精神障碍患者提供服务时间。

质量指标内容主要为：

1. 特殊困难老年人家庭适老化改造县级验收合格率；
2. 精神障碍社区康复服务工作服务验收评估合格率。

时效指标内容主要为：

1. 各项工作完成时间；
2. 精神障碍社区康复服务项目完成时间。

成本指标内容主要为预算控制支出。

效益指标分为社会效益指标和可持续效益指标。社会效益指标内容为：

1. 完善“长者饭堂”服务网络，切实提高养老服务的可及性，老年人获得感、幸福感提升；
2. 慈善活动参与人数增长、精神障碍患者病情复发率、致残率显著降低，自理率、就业率不断提高；
3. 城市低保平均补助水平；
4. 农村低保平均补助水平；
5. 城市特困人员救助供养标准；
6. 农村特困对象生活补助标准；
7. 残疾人两项补贴发放标准；
8. 散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助；

可持续影响指标内容为有效落实孤残儿童、事实无人抚养、残

疾人两项补贴政策落实，推动儿童福利事业发展。

服务对象满意度指标内容：

1. 受助群众对工作满意度；
2. 年内投诉次数。

第三部分崇左市民政局2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。