目  录

第一部分：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2022年单位预算说明

单位收支总体情况说明

单位收入总体情况说明

单位支出总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算支出情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

政府性基金预算情况说明

其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心概况

一、主要职能

负责组织、协调和指导全市开展城乡最低生活保障、城乡医疗救助、农村五保供养等工作；管理、分配中央和自治区财政下拨的城乡最低生活保障专项资金、城乡医疗救助专项资金、农村五保供养及供养机构建设的专项资金，并监督使用；承担全市最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助居民家庭经济状况信息查询与核对和宣传交流等工作。负责组织、协调和指导全市开展城乡最低生活保障、城乡医疗救助、农村五保供养等工作；管理、分配中央和自治区财政下拨的城乡最低生活保障专项资金、城乡医疗救助专项资金、农村五保供养及供养机构建设的专项资金，并监督使用；承担全市最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助居民家庭经济状况信息查询与核对和宣传交流等工作。

第二部分：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支总预算79.22万元，同比增加6.68万元，同比增长9.2％。

2022年总收入主要包括一般公共预算拨款79.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资产经营预算拨款0元、纳入财政专户管理的收入安排的资金为0元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金为0万元、上年结余收入为0元。2022年总支出主要包括社会保障和就业支出71.46万元、卫生健康支出4.52万元、住房保障支出3.24万元。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算79.22万元，同比增加6.68万元，同比增长9.2％。

1.社会保障和就业支出71.46万元，占支出总预算的90.2%，同比增加6.67万元，同比增长10.3%。

2.卫生健康支出类科目4.52万元，占支出总预算5.7％，同比减少0.07万元，同比下降1.52％。

3.住房保障支出类科目3.24万元，占支出总预算4.1％，同比增加0.08万元，同比增长2.53％。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算79.22万元，基本支出预算71.12万元，占支出总预算89.78％，同比增加7.58万元，增长11.92％；项目支出预算8.1万元，占支出总预算10.22％，同比减少0.9万元，下降10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出71.46万元，占支出总预算的90.2%，同比增加6.67万元，同比增长10.3%。

2.卫生健康支出类科目4.52万元，占支出总预算5.7％，同比减少0.07万元，同比下降1.52％。

3.住房保障支出类科目3.24万元，占支出总预算4.1％，同比增加0.08万元，同比增长2.53％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算71.12万元，占支出总预算89.78％，同比增加7.58万元，增长11.92％。其中：

工资福利支出预算55.2万元，占基本支出预算77.6％，同比增加6.99万元，增长14.5％，主要原因一是上年度养老保险以2019年奖励性补贴为基数，本年度养老保险以2020年和2021年奖励性补贴之和为基数，基数较上年度大所以养老保险比上年多；二是上年度无职业年金预算，本年度新增职业年金预算。

商品和服务支出预算11.78万元，占基本支出预算15.56％，同比增加0.55万元，同比增长4.89％。

对个人和家庭的补助支出预算4.13万元，占基本支出预算 5.8％，同比增加0.03万元，同比增长0.7％。

2.项目支出预算。

项目支出预算8.1万元，占支出总预算10.22％，同比减少0.9万元，下降10%。

商品和服务支出预算8.1万元，占项目支出预算100％，同比减少0.05万元，同比下降0.6％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算79.22万元。收入来源为一般公共预算拨款79.22万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括社会保障和就业支出71.46万元，卫生健康支出4.52万元，住房保障支出3.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出79.22万元，其中：基本支出71.12万元，项目支出8.1万元。具体支出预算如下：

行政运行9.6万元，其中，基本支出9.6万元，主要用于在职人员奖励性补贴支出。

其他民政管理事务支出47.59万元，其中，基本支出39.49万元，主要用于崇左市城乡居民最低生活保障管理中心在职人员工资支出、办公费等综合定额支出和其他对个人和家庭的补助支出；项目支出8.1万元，主要用于低保中心业务核对经费等开支。

行政单位离退休3.13万元，其中，基本支出3.13万元。主要用于退休人员公用经费和生活补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.39万元，其中，基本支出7.39万元、项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出3.7万元，其中，基本支出3.7万元，项目支出0万元。主要用于在职人员缴纳职业年金费用。

行政单位医疗2.9万元，其中，基本支出2.9万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的行政和参公事业单位人员医疗保险费。

公务员医疗补助1.62万元，其中，基本支出1.62万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的公务员医疗补助支出。

住房公积金3.24万元，其中，基本支出3.24万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的职工住房公积金单位补贴部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出71.12万元，其中：

人员经费58.94万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。其中：

（一）工资福利支出预算55.2万元，占基本支出预算77.6％，同比增加6.99万元，增长14.5％，主要原因一是上年度养老保险以2019年奖励性补贴为基数，本年度养老保险以2020年和2021年奖励性补贴之和为基数，基数较上年度大所以养老保险比上年多；二是上年度无职业年金预算，本年度新增职业年金预算。

1.30101基本工资支出14.83万元，同比增加0.31万元，同比增长2.13%，主要原因是在职人员晋级晋档提工资。

2.30102津贴补贴支出11.69万元，同比增加0.29万元，同比增长2.54%，主要原因是在职人员晋级晋档提工资。

3.30103奖金支出10.99万元，同比增加0.03万元，同比增长0.27%，主要原因是在职人员晋级晋档提工资。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出7.39万元，同比增加2.71万元，同比增长57.9%，主要原因是上年度养老保险以2019年奖励性补贴为基数，本年度养老保险以2020年和2021年奖励性补贴之和为基数，基数较上年度大所以养老保险比上年多。

5.30110城镇职工基本医疗保险缴费支出1.7万元，同比减少0.14万元，同比下降7.6%，主要原因是上年度医疗保险缴费基数包含2019年奖励性补贴，本年度基数不含奖励性补贴。

6.30111公务员医疗补助缴费支出1.62万元，同比增加0.04万元，同比增长2.53%，主要原因是在职人员晋级提工资，缴费基数提高。

7.30112其他社会保障缴费支出0.05万元，同比持平。

8.30113住房公积金支出3.24万元，同比增加0.08万元，同比增长2.53%，主要原因是在职人员晋级提工资，缴费基数提高。

（二）对个人和家庭的补助支出预算4.13万元，占基本支出预算 5.8％，同比增加0.03万元，同比增长0.7％。

1.30302退休费支出0.73万元，同比增加1.8万元，同比增长246.57%，主要原因是退休人员生活补助1.8万元由上年度的30305生活补助支出科目改为本年度30302退休费支出科目。

2.30307医疗费补助支出1.2万元，同比增加0.04万元，同比增长3.45%,主要原因是退休人员提资。

3.30399其他对个人和家庭的补助支出0.4万元，同比持平。

（三）公用经费11.23万元，主要包括商品和服务支出。

商品和服务支出11.23万元，同比增加5.18万元，同比增长85.62%，主要原因是上年度定额经费安排用于聘用人员工资支出，使用人员类支出科目，本年度未安排人员经费支出，并按照工作需要安排水电费等相关支出。

1.30206电费支出2万元，同比持平。

2.30207邮电费0.56万元，同比减少0.94万元，同比下降62.66%，主要原因是按照上年度实际支出来安排本年度预算。

3.30215会议费0.47万元，同比增加0.47万元，同比增长100%，主要原因是按财政要求，三公两费一律在定额公用经费安排。

4.30216培训费2.19万元，同比增加2.19万元，同比增长100%，主要原因是按财政要求，三公两费一律在定额公用经费安排。

5.30217公务接待费0.1万元，同比增加2.19万元，同比增长100%，主要原因是按财政要求，三公两费一律在定额公用经费安排。

6.30228工会经费支出0.54万元，同比增加0.01万元，同比增长1.88%，主要原因是在职人员晋级提工资，缴费基数提高。

7.30239其他交通费用支出3.48万元，同比增加0.12万元，同比增长3.57%，主要原因是在职人员晋级提资。

8.30299其他商品服务支出2.45万元，同比增加0.46万元，同比增长23.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公两费”经费预算情况

2022年单位预算共安排“三公两费”经费支出预算2.76万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.1万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费0.47万元，培训费2.19万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公两费”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算2.76万元，同比减少0.14万元，同比下降4.8%。其中：

1.2022年的出国经费不编入单位预算，由各单位根据外事管理单位批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2022年预算0.1万元，同比持平，主要用于各级业务往来所需支出的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，同比持平；公务用车购置费0万元，零增长。

4.会议费2022年预算0.47万元，同比减少0.03万元，同比下降6%。

5.培训费2022年预算2.19万元，同比减少0.11，同比下降4.78%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位行政运行经费11.23万元，主要包括电费支出2万元、邮电费0.56万元、会议费0.47万元、培训费2.19万元、公务接待费0.1万元、工会经费支出0.54万元、其他交通费用支出3.48万元、其他商品服务支出2.45万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算4.71万元，同比增加3.86万元。主要原因是根据业务需要采购国产便携式计算机和相关配套软件、采购复印纸、其他印刷品。集中采购预算4.71万元，占政府采购预算57.54％，同比增加1.86万元，主要原因是根据业务需要采购台式计算机和相关配套软件、采购复印纸；分散采购2万元，同比增加2万元，主要原因是采购其他印刷品。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2022年单位预算无国有资产占用相关情况。

重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2022年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2022年单位预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

政府性基金预算支出表（预算公开08表）

崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2022年单位预算报表详见附件。