目  录

第一部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）2022年部门预算说明

单位收支总体情况说明

单位收入总体情况说明

单位支出总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算支出情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

政府性基金预算情况说明

其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）2022年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理、未成年人保护、反家庭暴力等方面的方针、政策、法律和法规，协助起草城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理、未成年人保护、反家庭暴力等方面的规章、制度及规范性文件草案，经批准后组织实施。

（二）负责开展城市生活无着的流浪乞讨人员的临时性救助管理工作，承担对精神疾病、传染病、残障等复杂多样的流浪乞讨人员进行救助管理，维护流浪乞讨人员基本权益。

（三）统筹全市未成年人保护工作,保护未成年人合法权益不受侵犯，负责为因贫困、自然灾害、父母离异等流入社会的未成年人提供保护性救助，并承担临时监护责任。

（四）协助主管部门开展农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（五）负责设立家庭暴力救助站，为遭遇家庭暴力的妇女儿童提供有效的临时生活救助，维护妇女儿童基本权益。

（六）童提供有效的临时生活救助，维护妇女儿童基本权益。

        二、机构设置情况

崇左市救助管理站为全额拨款参照公务员管理事业单位。部门本级内设业务科、办公室、财务室三个科室。

第二部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）2022年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支总预算103.75万元，同比增加5.82万元，同比增长5.94％。

本年度收入为一般公共预算拨款，总额103.75万元，其中：经费拨款103.75万元。

2022年支出总预算103.75万元，其中：基本支出预算82.93万元，占支出总预算79.93％，同比增加5.21万元，同比增长6.7％，增加的主要原因是本年度人员工资正常增量及年初预算绩效标准人均比上年增加。项目支出预算20.82万元，占支出总预算20.07％，同比增加0.61万元，增长3.02％。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业类科目94.8万元，占支出总预算91.37％，同比增加5.82万元，增长6.54％；增加的主要原因是年初预算绩效标准人均比上年增加。

2. 卫生健康支出类科目5.59万元，占支出总预算5.38％，同比减少0.09万元，下降1.58％；下降的主要原因是基本医疗保险减少。

3.住房保障支出类科目3.37万元，占支出总预算3.25％，同比增加0.09万元，增加2.74％；增加的主要原因是人员工资增加住房公积金相应增加。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算103.75万元，同比增加5.82万元，同比增长5.94％。其中：

一般公共预算拨款103.75万元，同比增加5.82万元，同比增长5.94％。收入增加的主要原因是本年度人员工资正常增量及年初预算绩效标准人均比上年增加。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算103.75万元，其中：基本支出预算82.93万元，占支出总预算79.93％，同比增加5.21万元，同比增长6.7％，本年度人员工资正常增量及年初预算绩效标准人均比上年增加。项目支出预算20.82万元，占支出总预算20.07％，同比增加0.61万元，增长3.02％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业类科目94.8万元，占支出总预算91.37％，同比增加5.82万元，增长6.54％；增加的主要原因是年初预算绩效标准人均比上年增加。

2. 卫生健康支出类科目5.59万元，占支出总预算5.38％，同比减少0.09万元，下降1.58％；下降的主要原因是基本医疗保险减少。

3. 住房保障支出类科目3.37万元，占支出总预算3.25％，同比增加0.09万元，增加2.74％；增加的主要原因是人员工资增加住房公积金相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算82.93万元，占支出总预算79.93％，同比增加5.21万元，同比增加6.7％。其中：

(1)工资福利支出56.77万元，占支出总预算68.46％，同比增加7.25万元，增长14.64％。增加的主要原因是本年度人员工资正常增量及年初预算绩效标准人均比上年增加。

(2)商品和服务支出18.8万元，占支出总预算22.67％，同比增加1.33万元，增长7.61％。增加的主要原因是本年度增加培训费、公务接待费、福利费。

(3)对个人和家庭的补助支出7.35万元，占支出总预算8.86％，同比减少3.38万元，下降31.5%。减少的主要原因是生活补助减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算20.82万元，占支出总预算20.07％，同比增加0.61万元，增加3.02％。其中：

工资福利支出0.41万元，占支出总预算1.97％，与上年同期持平。

商品和服务支出4.45万元，占支出总预算21.38％，与上年同期持平。

对个人和家庭补助支出15.96万元，占支出总预算76.66％与上年同期持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算103.75万元。财政拨款收入来源为一般公共预算拨款103.75万元，政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出103.75万元，其中：基本支出82.93万元，项目支出20.82万元。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业类科目94.8万元，占支出总预算91.37％，同比增加5.82万元，增长6.54％；增加的主要原因是年初预算绩效标准人均比上年增加。

2. 卫生健康支出类科目5.59万元，占支出总预算5.39％，同比减少0.09万元，下降1.58％；下降的主要原因是基本医疗和公务员医疗补助减少。

3. 住房保障支出类科目3.37万元，占支出总预算3.25％，同比增加0.09万元，增加2.74％；增加的主要原因是人员工资增加住房公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出103.75万元，占支出总预算100％，同比增加5.82万元，增长5.94％。其中：基本支出82.93万元，项目支出20.82万元。具体支出预算如下：

归口管理的行政单位离退休6.41万元，占支出总预算6.18％，同比增加1.18万元，增长22.56％。其中，基本支出6.41万元、项目支出0万元。主要用于行政单位离退休人员经费。

机关事业单位基本养老保险缴费7.56万元，主要用机关事业单位基本养老保险支出。占支出总预算7.29％，同比增加2.72万元，增长56.2％。其中，基本支出7.56万元、项目支出0万元。

机关事业单位职业年金缴费3.78万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。占支出总预算3.64％，同比增加3.78万元，增长100％；其中，基本支出3.78万元、项目支出0万元。

其他残疾人事业支出0.41万元，主要用于缴纳残疾人就业保障支出。占支出总预算0.4％，同比增加0万元，增长0％；其中，基本支出0万元、项目支出0.41万元。

流浪乞讨人员救助支出76.64万元，主要用于本单位人员的工资奖金、定额办公费用、伙食补助、通讯补贴、其他交通费、及对流浪乞讨人员救助补助费用支出。占支出总预算73.87％，同比减少1.85万元，下降2.36％；其中，基本支出56.23万元、项目支出20.41万元。

行政单位医疗3.91万元，主要用于行政单位医疗补助支出。占支出总预算3.77％，同比减少0.14万元，下降3.46％；其中，基本支出3.91万元、项目支出0万元。

公务员医疗补助1.68万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。占支出总预算1.62％，同比增加0.44万元，增长2.44％；其中，基本支出1.68万元、项目支出0万元。

住房公积金3.37万元，主要用于单位职工住房公积金支出。占支出总预算3.25％，同比增加0.09万元，增长2.74％。其中，基本支出3.37万元、项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算82.93万元，占支出总预算79.93％，同比增加5.21万元，同比增长6.7％。增加主要原因是本年度人员工资正常增量及年初预算绩效标准人均比上年增加。其中：

人员经费64.13万元，主要包括工资福利支出56.77万元，对个人和家庭的补助7.35万元

公用经费18.8万元，主要包括商品和服务支出18.8万元。

工资福利支出56.77万元，占支出总预算68.46％，同比增加7.25万元，同比增长14.64％。增加主要原因是本年度人员工资正常增量及年初预算绩效标准人均比上年增加。

基本工资15.35万元，占支出总预算18.51％，同比增加0.2万元，同比增长1.32％。增加主要原因是本年度人员工资正常增量。

津贴补贴12.19万元，占支出总预算14.7％，同比增加1.31万元，同比增长12.04％。增加主要原因是本年度人员津贴补贴增量。

奖金11.03万元，占支出总预算13.3％，同比增加0.02万元，同比增长0.18％。增加主要原因是年初预算绩效标准人均比上年增加。

机关事业单位基本养老保险缴费7.56万元，占支出总预算9.12％，同比增加2.72万元，同比增长56.2％。增加主要原因是员工资增加,养老保险随之增加。

职业年金缴费3.78万元，占支出总预算4.56％，同比增加3.78万元，同比增长100％。增加主要原因是职业年金2022年财政支付缴费。

城镇职工基本医疗保险缴费1.77万元，占支出总预算2.13％，同比减少0。14万元，同比下降7.33％。减少的主要原因是医疗基数减少。

公务员医疗补助缴费1.68万元，占支出总预算2.03％，同比增加0.04万元，同比增长2.44％。增加主要原因是人员工资增加,公务员医疗补助随之增加。

其他社会保障缴费0.06万元，占支出总预算0.07％，同比增加0.01万元，增长20％。增加主要原因是人员工资增加,其他社会保障随之增加。

住房公积金3.37万元，占支出总预算4.06％，同比增加0.09万元，增长2.74％。增加的主要原因是人员工资增加,住房公积金随之增加。

（二）商品和服务支出18.8万元，占支出总预算22.67％，同比增加1.33万元，增长7.61％。增加的主要原因是公务接待费增加。

办公费0.6万元，占支出总预算0.72％，同比减少1万元，下降62.5％。下降的主要原因是办公用纸、办公设备维修维护减少。

水费0.3万元，占支出总预算0.36％，与上年同期持平。

电费1万元，占支出总预算1.21％，与上年同期持平。

邮电费0.56万元，占支出总预算0.68％，与上年同期持平。

差旅费0.9万元，占支出总预算1.09％，与上年同期持平。

培训费0.39万元,占支出总预算0.47％，同比增加0.39万元，增长100％。增加的主要原因是培训费增加。

公务接待费1.3万元,占支出总预算1.57％，同比增加1.3万元，增长100％。增加的主要原因是公务接待费增加。

工会经费0.56万元，占支出总预算0.68％，同比增加0.01万元，增长1.82％。增加的主要原因是人员工资增加，工会经费按比例增加。

福利费0.6万元,占支出总预算0.72％，同比增加0.6万元，增长100％。增加的主要原因是培训费福利费增加。

公务用车运行维护费6万元，占支出总预算7.24％，与上年同期持平。

其他交通费用3.48万元，占支出总预算4.2％，与上年同期持平。

其他商品和服务支出3.11万元，占支出总预算3.75％，同比增加0.03万元，增长0.97％。增加的主要原因是人员工资增加，其他商品和服务按比例增加。

（三）对个人和家庭的补助7.35万元，占支出总预算8.86％，同比减少3.38万元，下降31.5％。减少主要原因是生活补助减少。

退休费5.21万元，占支出总预算6.28％，同比增加4.06万元，增长353.04％。增加的主要原因是退休费增加。

医疗费补助2.14万元，占支出总预算2.58％，与上年同期持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.3万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.3万元，比2021年预算6.24万元增加1.06万元，同比增长16.99%。其中：

1.公务接待费2022年预算1.3元，同比增加1.06万元，增长441.67%，主要用于上级到我市调研，需要支出公务接待费用。

2.公务用车购置及运行费2022年预算6万元，与上年同期持平，主要用于本单位2辆公务车的运营维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位机关运行经费财政拨款预算18。8万元。其中：办公费0.6万元，水费0.3万元，电费1万元，邮电费0.56万元，差旅费0.9万元，培训费0.39万元，公务接待费1.3万元，工会经费0.56万元，福利费0.6万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出3.11万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年本部门政府采购预算支出总额6.2万元，购买办公复印纸及公务用车运行维护费。上年没有此项采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2022年固定资产总额为82.7万元，其中房屋及构筑物13.1万元，通用设备56.02万元，专用设备1.49万元，家具用具12.1万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，本单位将 “流浪乞讨人员救助补助”、“救助业务管理经费”2个项目设置为预算绩效管理目标，预算金额17.82万元。下面就“流浪乞讨人员救助补助” 与“救助业务管理经费”项目预算进行详细说明：

该项目通过三个一级指标和七个二级指标、十六个指标内容来进行阐述。一级指标主要有产出指标、效益指标和满意度指标。

产出指标里有四个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。其中：

数量指标主要通过全年站内站外救助人次数、在站人天数、护送资助返乡人次数及长期滞留医院救治人数等内容来考核。

质量指标主要通过受助人员医疗和生活照料完成率来考核。

时效指标主要通过求助信息响应时间和救助补助资金年度支出进度等内容来考核。

成本指标通过受助人员的托养费用标准、治疗费用标准及在站日伙食标准等内容来考核。

效益指标共有社会效益指标和可持续影响指标等二个二级指标。其中：

经济效益指标通过为受助人员提供吃、穿、住、疾病治疗、护送返乡实现家庭团聚，体现党和政府关爱。

可持续影响指标指在不断提升政府为生活无着流浪乞讨人员和困境未成年人服务能力。

服务对象满意度指标主要通过流浪乞讨人员救助政策知晓率与受助人员满意度来考核。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指财政部门当年安排的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息 收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 指用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）2022年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）