目  录

第一部分：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）2022年单位预算说明

单位收支总体情况说明

单位收入总体情况说明

单位支出总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算支出情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

政府性基金预算情况说明

其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）概况

一、主要职能

为“三无”（无依无靠、无家可归、无经济来源）老人及部分社会寄养老人提供护理、保健、基本医疗、康复等服务，负责收养崇左市行政区域内“三无”孤残儿童，社会弃婴和流浪憨傻痴呆儿童；看护打拐儿童和服刑人员子女；提供入院供养人员的生活、文化、娱乐休闲设施等服务；审核组织孤残儿童国内领养、涉外收养工作；建立入院供养人员的生活、健康档案资料。

第二部分：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支总预算114.34万元，同比减少0.33万元，同比增长0.28％。

2022年总收入主要包括一般公共预算拨款114.34万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资产经营预算拨款0元、纳入财政专户管理的收入安排的资金为0元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金为0万元、上年结余收入为0元。2022年总支出主要包括社会保障和就业支出107.12万元、卫生健康支出2.49万元、住房保障支出4.73万元。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算114.34万元，同比减少0.33万元，同比增长0.28％。

1.社会保障和就业支出107.12万元，占支出总预算的93.68%，同比增加0.79万元，同比增长0.74%。

2.卫生健康支出类科目2.49万元，占支出总预算2.17％，同比增减少0.6万元，同比下降19.41％，主要原因是事业单位医疗基数包含奖励性补助，本年度不包含。

3.住房保障支出类科目4.73万元，占支出总预算4.13％，同比减少0.52万元，同比下降9.9％，主要原因是本年度在职人员比上年度减少1人。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算114.34万元，基本支出预算88.32万元，占支出总预算77.68％，同比增加0.5万元，增长0.56％；项目支出预算25.52万元，占支出总预算22.32％，同比减少0.83万元，下降3.14％，主要原因是按要求压缩项目支出预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出107.12万元，占支出总预算的93.68%，同比增加0.79万元，同比增长0.74%。

2.卫生健康支出类科目2.49万元，占支出总预算2.17％，同比增减少0.6万元，同比下降19.41％，主要原因是事业单位医疗基数包含奖励性补助，本年度不包含。

3.住房保障支出类科目4.73万元，占支出总预算4.13％，同比减少0.52万元，同比下降9.9％，主要原因是本年度在职人员比上年度减少1人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算88.32万元，占支出总预算77.68％，同比增加0.5万元，增长0.56％。其中：

工资福利支出预算81.27万元，占基本支出预算92.01％，同比增加1.83万元，同比增长2.3％。

商品和服务支出预算6.75万元，占基本支出预算9.15％，同比减少1.33万元，同比下降16.46％，主要原因是在职人员较上年1人，定额公用经费减少1万元，工会经费减少0.33万元。

对个人和家庭的补助支出预算0.8万元，占基本支出预算 0.9％，同比减少0.01万元，同比下降1.23％。

2.项目支出预算

项目支出预算25.52万元，占支出总预算22.32％，同比减少0.83万元，下降3.14％。

工资福利支出预算0.6万元，占项目支出预算2.35％，同比减少17.4万元，下降96.66％，主要原因是减少聘用人员，增加劳务派遣。

商品和服务支出预算23.62万元，占项目支出预算92.55％，同比增加17.57万元，同比增长290.4％，主要原因是减少聘用人员，增加劳务派遣。

对个人和家庭的补助支出预算0.8万元，占项目支出预算3.13％，同比减少1.5万元，同比下降65.21％，主要原因是上年结余孤儿基本生活费较多，本年度减少本级预算安排。

资本性支出预算0.5万元，占项目支出预算1.95%，同比增加0.5万元，同比增长100%，主要原因是本年度按需求采购货架和书柜

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算114.34万元。收入来源为一般公共预算拨款114.34万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括社会保障和就业支出107.12万元，卫生健康支出2.49万元，住房保障支出4.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出114.34万元，其中：基本支出88.82万元，项目支出25.52万元。具体支出预算如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.69万元，其中，基本支出11.69万元、项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险等支出。

机关事业单位职业年金缴费支出5.84万元，其中，基本支出5.84万元、项目支出0万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

儿童福利0.8万元，其中，基本支出0万元、项目支出0.8万元。主要用于社会福利院孤儿基本生活保障经费。

社会福利事业单位88.51万元，其中，基本支出63.79万元，主要用于崇左市社会福利院在职人员工资和办公费等综合定额商品服务支出；项目支出24.72万元。主要用于社会福利院开展与社会福利院事务管理工作业务相关工作的管理经费和孤儿护理人员工资。

事业单位医疗2.49万元，其中，基本支出2.49万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的事业单位基本医疗费。

住房公积金4.73万元，其中，基本支出4.73万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的职工住房公积金单位补贴部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出88.82万元，其中：

人员经费81.27万元，主要包括工资福利支出。其中：

（一）工资福利支出81.27万元，同比增加1.83万元，同比增长2.3％，主要原因一是本年度新增职业年金缴费预算安排5.84万元；二是机关养老保险上年度以2019年奖励性补贴为基数，本年度以2020年各2021年奖励性补贴为基数，相较上年增加3.85万元；三是在职人员较上年减少1人。

1.30101基本工资支出21.29万元，同比减少1.54万元，同比下降6.74%，主要原因是在职人员较上年减少1人。

2.30102津贴补贴支出1.73万元，同比减少12.3万元，同比下降87.66%，主要原因一是上年度基础性绩效工资在津贴补贴体现，本年度基础性绩效工资在绩效工资体现，二是在职人员较上年减少1人。

3.30103奖金支出16.8万元，同比减少2.4万元，同比下降12.5%，主要原因是在职人员较上年减少1人。

4.30107绩效工资支出16.42万元，同比增加9.53万元，同比增长138.3%，主要原因是上年度基础性绩效工资在津贴补贴体现，本年度基础性绩效工资在绩效工资体现。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出11.69万元，同比增加3.85万元，同比增长49.1%，主要原因机关养老保险上年度以2019年奖励性补贴为基数，本年度以2020年各2021年奖励性补贴为基数。

6.30109职业年金缴费支出5.84万元，同比增加5.84万元，同比增长100%，主要原因是按规定从2022年起安排职业年金预算支出。

7.30110城镇职工基本医疗保险缴费支出2.49万元，同比减少0.6万元，同比下降19.4%，主要原因一是上年度医疗保险缴费基数含2019年奖励性补贴，本年度缴费基数不含奖励性补贴；二是在职人员比上年减少1人。

8.30112其他社会保障缴费支出0.28万元，同比减少0.03万元，同比下降9.67%，主要原因是在职人员比上年减少1人。

9.30113住房公积金支出4.73万元，同比减少0.52万元，同比下降9.9%，主要原因是在职人员比上年减少1人。

公用经费7.55万元，主要包括商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。

（一）商品和服务支出6.75万元，同比减少1.33万元，同比下降16.46%，主要原因是在职人员比上年减少1人，定额公用经费减少1万元，工会经费减少0.33万元。

1.30201办公费支出1.96万元，同比减少0.13万元，同比下降6.2%。

2.30207邮电费支出0.95万元，同比减少0.06万元，同比下降5.94%。

3.30217公务接待费0.1万元，同比增加0.1万元，同比增长100%,主要原因是三公两费预算按要求一律在基本支出安排。

4.30228工会经费支出0.55万元，同比减少0.33万元，同比下降37.5%，主要原因是在职人员比上年减少1人。

5.30299其他商品服务支出3.2万元，同比持平。

（二）对个人和家庭的补助0.8万元，同比减少0.01万元，同比下降1.23%，主要原因是独生子女年满18周岁，本年度不再安排。

1.30399其他对个人和家庭的补助支出0.8万元，同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公两费”经费预算情况

2022年单位预算共安排“三公两费”经费支出预算0.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.1万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公两费”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算0.1万元，同比持平。其中：

1.2022年的出国经费不编入单位预算，由各单位根据外事管理单位批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2022年预算0.1万元，同比持平，主要用于各级业务往来所需支出的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，同比持平；公务用车购置费0万元，零增长。

4.会议费2022年预算0万元，同比持平。

5.培训费2022年预算0万元，同比减持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明

2022年本单位事业单位相关运行经费6.75万元。主要包括办公费支出1.96万元、邮电费支出0.95万元、公务接待费0.1万元、工会经费支出0.55万元、其他商品服务支出3.2万元、对个人和家庭的补助0.8万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1.5万元，同比增加1.5万元。主要原因是根据工作需要采购货柜书柜和复印纸。集中采购预算1.5万元，占政府采购预算100％，同比增加1.5万元，主要原因是根据工作需要采购货柜书柜和复印纸。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2022年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2022年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）

2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

崇左市社会福利院（崇左市儿童福利院）2022年单位预算报表详见附件。