目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市殡葬管理中心2021年单位预算情况说明

单位收支总体情况说明

单位收入总体情况说明

单位支出总体情况说明

财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算支出情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算“三公两费”支出情况说明

政府性基金预算情况说明

其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市殡葬管理中心2021年单位预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

第一部分：崇左市殡葬管理中心概况

一、主要职能

积极有步骤的实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事。从事丧葬用品销售；殡仪服务：遗体接运、整容、冷冻、火化、骨灰盒寄存。

二、机构设置情况

崇左市殡葬管理中心为财政差额补助拨款的公益性二类事业单位，单位规格为正科级，核定编制13名，现实有在编在职人员10名。

第二部分：崇左市殡葬管理中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算736.8万元，同比增加386.9万元，同比提高52.5％，事业支出736.8万元，支出主要为社会保障就业支出，按项目分类为项目支出；2022年同比增长的原因是商品和服务支出中业务托管费增加，专用设备购置和基础设施建设上。

单位收入总体情况说明

 2022年收入总预算736.8万元，同比增加386.9万元，同比提高52.5％，收入增加主要原因为火化量的增加。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算736.8万元，项目支出预算736.8万元，占支出总预算100％，；2022年同比增长的原因是商品和服务支出中业务托管费增加，专用设备购置和基础设施建设上。

按支出功能分类科目划分，为社会保障和就业支出、社会福利殡葬类支出，共支出736.8元， 占支出总预算100％，同比增加386.9万元，增长52.5％。

（二）按支出结构分类划分，为项目支出预算。2022年项目支出预算共支出736.8元， 占支出总预算100％，同比增加386.9万元，增长52.5％，2022年同比增长的原因是商品和服务支出中业务托管费增加，专用设备购置和基础设施建设上。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算0万元，政府性基金预算拨款0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出736.8万元，均为项目支出。

行政运行0万元，其中，基本支出0万元、项目支出736.8万元，主要用于一般行政管理事务0万元，其中，基本支出0万元、项目支出736.8万元。

归口管理的行政单位离退休0万元，其中，基本支出0万元、项目支出0万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长 （下降）0%。其中：

1.2022年的出国经费不编入单位预算，由各单位根据外事管理单位批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比（增加）减少0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，同比（增加）减少0万元，增长（下降）0%，公务用车购置费0万元，同比（增加）减少0万元，增长（下降）0%。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金收入及支出。

八、事业运行经费预算安排情况说明

2022年机关运行经费预算314万元，主要为保证日常运转发生的基本支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

十、国有资产占用情况说明

2022年度本单位有在编车辆6辆，其中：其中特殊业务用车1辆，特种专业技术用车5辆。我单位2022年部门预算无国有资产占用相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市殡葬管理中心2021年单位预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

政府性基金预算支出表（预算公开08表）

崇左市殡葬管理中心2021年单位预算报表详见附件