崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）2025年度部门预算
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第一部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）部门概况
第二部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）2025年部门预算情况说明
第三部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）2025年部门预算表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关救助管理的法律、法规和方针、政策。
（二）负责受助人员身份甄别、站内照料和申请安置工作。协助主管部门对托养机构进行监督管理。
（三）负责接送未满16周岁的未成年人、行动不便的残疾人、老年人和其他特殊困难救助对象返回原籍。
（四）履行流浪未成年人的救助管理职能，实行保护性救助，并承担临时监护责任。
（五）负责设立家庭暴力临时庇护场所，为家庭暴力受害人提供临时生活帮助，维护妇女儿童基本权益。
（六）为没有交通费返回其住所地或者所在单位的受助人员，提供乘车凭证。
（七）负责为受助人员提供符合食品卫生要求的食物。
（八）负责为受助人员提供符合基本条件的住处。
（九）对在站内突发急病的受助人员，及时送医院救治。
（十）帮助受助人员与其亲属或者所在单位联系。
（十一）完成市民政局交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
内设办公室、财务室、业务科。
（二）部门所属单位
本单位为崇左市民政局所属2级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。
第二部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入155.21万元，总支出155.21万元。总收入较上年减少8.66万元，下降5.28%，主要原因是本年度结转指标较上年减少8.7万元。总支出较上年减少8.66万元，下降5.28%，主要原因是本年度结转指标较上年减少8.7万元。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入155.21万元，较上年减少8.66万元，下降5.28%，主要原因是本年度结转指标较上年减少8.7万元。部门收入主要包括：一般公共预算拨款154.97万元，占总收入99.85%,政府性基金预算拨款0.24万元，占总收入0.15%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出155.21万元，较上年减少8.66万元，下降5.28%，主要原因是本年度结转指标较上年减少8.7万元。部门支出主要包括：部门支出主要包括：在职在编人员工资福利支出、流浪乞讨人员救助业务支出、公务车运行维护费、办公费等。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
1.社会保障和就业支出147.91万元，占支出总预算95.30%,比上年减少8.76万元，下降5.59%,主要原因是：本年度结转指标较上年减少8.7万元，该指标为流浪乞讨人员救助支出。
2.卫生健康支出3.11万元，占支出总预算2.00%,比上年增加0.26万元，增长9.12%,主要原因是：在职人员增资后相应的城职医疗和公务员医疗单位部分增加。
3.住房保障支出3.94万元，占支出总预算2.54%,比上年增加0.10万元，增长2.60%,主要原因是：在职人员增资后相应的住房公积金增长。
4.其他支出0.24万元，占支出总预算0.15%,比上年减少0.27万元，下降52.94%,主要原因是：本年度未安排社会福利的彩票公益金支出，0.24万元为上年度结转指标。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算97.89万元，占支出预算63.07%,比上年增加0.04万元，增长0.04%。其中：
(1)工资福利支出69.28万元，占基本支出总预算70.77%,
比上年减少0.04万元，减少0.06%,主要原因是：社保缴费基数调整机关养老和其他社会保险较上年度减少。
(2)商品和服务支出14.71万元，占基本支出总预算15.03%,
比上年减少1.19万元，减少7.48%,主要原因是：按照“过紧日子”要求压缩机关运行经费和较上年减少结转部分。
(3)对个人和家庭的补助13.89万元，占基本支出总预算14.19%,
比上年增长1.26万元，增长9.98%,主要原因是：退休人员的生活补助和医疗补助费用增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算57.32万元，占支出预算36.93%,比上年减少8.70万元，下降13.18%。其中：
(1)工资福利支出1.86万元，占项目支出总预算3.24%,
比上年减少3.40万元，减少64.64%,主要原因是：上年度有部分工资福利支出为补发之前未发放的公益性岗位补贴。
(2)商品和服务支出12.62万元，占项目支出总预算22.02%,
比上年增长3.34万元，增长35.99%,主要原因是：本年度电费、水费、报刊订阅等相关办公费用增加。
(3)对个人和家庭的补助42.85万元，占项目支出总预算74.76%,
比上年减少8.63万元，减少16.76%,主要原因是：本年度未下达自治区困难群众救助补助资金，相应的救济费减少。
我部门政府性基金预算支出共0.24万元，较上年减少0.27万元，下降52.94%，主要原因是0.24万元是2024年度的未使用的结余指标结转到本年。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年度没有国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.90万元，同口径较2024年度预算数6.90万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有安排因公出国（境）费预算。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置预算。
公务用车运行维护费2025年预算安排6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年度持平。
（三）公务接待费2025年预算安排0.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年度持平。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费，邮电费，取暖费，培训费，公务接待费，工会经费福利费，公务运车费，其他交通费，其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算14.71万元，较上年减少1.19万元，下降7.48%，主要原因是：按照“过紧日子”要求压缩机关运行经费和较上年减少结转部分。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额6.83万元。其中：货物类采购0.83万元、工程类采购0万元、服务类采购6万元。主要用于：车辆维修服务、车辆维修服务和车辆保险，采购办公用打印纸、采购国产电脑。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称：救助业务管理经费，预算资金13.86万元。2024年度绩效目标为：保障救助过程中所需的差旅费、接待费，机构运行所需的办公费、电费、水费。设1条数量指标：受助人员数量≥580人次；设1条质量指标：业务工作保障率≥90%；设置1条时效指标：保障时间到2024年12月31日；设置1条成本指标：救助业务管理经费≤13.86万元；设置1条社会效益指标：保障救助业务开展，定性指标保障救助业务开展中所需的各项经费，保护受助人员合法权益，维护社会稳定，受助人员不出现非正常现象。设置1条满意度指标：受助人员满意度≥90%
第三部分：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心）2025年部门预算报表
部门收支总体情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
112.25 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
112.25 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
147.91 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
3.11 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
3.94 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.24 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
112.25 |
本年支出合计 |
155.21 |
|
上年结转结余 |
42.96 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
155.21 |
支出总计 |
155.21 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
202004 |
崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
155.21 |
112.25 |
112.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.96 |
42.72 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
合计 |
155.21 |
97.89 |
57.32 |
0 | ||
|
202004 |
崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
155.21 |
97.89 |
57.32 |
0 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
0 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
0 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0 | |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
128.24 |
71.16 |
57.08 |
0 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
单位：万元 | |||
|
收 |
入 |
支 |
出 | |
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款 |
112.25 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
112.25 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
147.91 | |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
3.11 | |
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |||
|
十六、金融支出 |
0.00 | |||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |||
|
十九、住房保障支出 |
3.94 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |||
|
二十三、其他支出 |
0.24 | |||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
112.25 |
本年支出合计 |
155.21 | |
|
上年结转结余 |
42.96 |
结转下年支出 |
0.00 | |
|
收入总计 |
155.21 |
支出总计 |
155.21 | |
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
202004 |
崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
154.97 |
97.89 |
81.98 |
15.91 |
57.08 |
0 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.25 |
11.25 |
10.05 |
1.20 |
0.00 |
0 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.35 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.67 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
128.24 |
71.16 |
56.45 |
14.71 |
57.08 |
0 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.69 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.42 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.94 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
合计 |
97.88 |
81.97 |
15.91 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
69.28 |
69.28 |
0.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
13.72 |
13.72 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.43 |
9.43 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
10.28 |
10.28 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.35 |
5.35 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.67 |
2.67 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.69 |
1.69 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.42 |
1.42 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.40 |
0.40 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
3.94 |
3.94 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.37 |
20.37 |
0.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
14.71 |
0.00 |
14.71 | |
|
30201 |
办公费 |
1.48 |
0.00 |
1.48 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.71 |
0.00 |
0.71 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.70 |
0.00 |
0.70 | |
|
30216 |
培训费 |
0.22 |
0.00 |
0.22 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
0.00 |
0.90 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.47 |
0.00 |
0.47 | |
|
30229 |
福利费 |
0.45 |
0.00 |
0.45 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.58 |
0.00 |
2.58 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.89 |
12.69 |
1.20 | |
|
30302 |
退休费 |
8.81 |
7.61 |
1.20 | |
|
30305 |
生活补助 |
2.65 |
2.65 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.44 |
2.44 |
0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
单位：万元 | ||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | ||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |||
|
202004 |
崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
7.12 |
6.90 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
|||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | ||||||
2025年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
单位：万元 | |||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
202004 |
崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
流浪乞讨人员救助补助费 |
0.50 |
为进一步贯彻国务院《救助管理办法》和民政部《实施细则》、《两个规范》，加强救助管理工作，切实保障城市生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人的合法权益，维护社会秩序稳定，促进社会文明进步，根据救助业务开展情况，按要求给受助人员提供基本服务，即符合卫生要求的饮食，实行分餐制，基本供应标准不低于当地居民最低生活保障标准对流浪乞讨人员提供基本服务。救助管理工作因其临时突发性的特点，时有受助人员在站期间突发疾病及流浪乞讨人员中的危重病人、精神病人需要及时送医救治。 |
|
202004 |
崇左市救助管理站（崇左市流浪未成年人保护中心） |
救助业务管理经费 |
13.86 |
开展流浪乞讨人员救助工作，根据救助业务开展情况，按要求给受助人员提供基本服务，即符合卫生要求的饮食，实行分餐制，为护送特殊困难受助人员返乡工作提供保障。开展街面劝导救助行动、“寒冬送温暖”“夏季送清凉”等专项救助行动，切实保障城市生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人的合法权益。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：