崇左市殡葬管理中心2025年度部门预算
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
第一部分：崇左市殡葬管理中心部门概况
第二部分：崇左市殡葬管理中心2025年部门预算情况说明
第三部分：崇左市殡葬管理中心2025年部门预算表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
一、主要职责
积极有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事。从事丧葬用品销售；殡仪服务：遗体接运、整容、冷冻、火化、骨灰盒寄存。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
崇左市殡葬管理中心为财政差额补助拨款的公益性二类事业单位，单位规格为正科级，核定编制10名，现实有在编在职人员8名，退休人员6名。
（二）部门所属单位
积极有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事。从事丧葬用品销售；殡仪服务：遗体接运、整容、冷冻、火化、骨灰盒寄存。
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1099.04万元，总支出1099.04万元。总收入较上年增加36.86万元，增长3.47%，主要原因是2025年新建骨灰存放业务用房680万元，为2024年单位结余资金。总支出较上年增加36.86万元，增长3.47%，主要原因是增加的主要原因为2025年新建骨灰存放业务用房680万元，以及房产税等税金支出纳入预算支出。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入1099.04万元，较上年增加36.86万元，增长3.47%，主要原因是2025年新建骨灰存放业务用房680万元，为2024年单位结余资金。部门收入主要包括：单位资金收入1099.04万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出1099.04万元，较上年增加36.86万元，增长3.47%，主要原因是除了正常运行费用，2025年计划新建骨灰存放业务用房。主要包括：新建三栋骨灰存放业务用房，工程预算费用680万元为上年资金结余，以及房产税等税金支出纳入预算支出。部门支出主要包括：殡葬事业运转经费项目190.3万元、骨灰存放用房项目680万元、人员经费项目228.74万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:
1.社会保障和就业支出1099.04万元，占支出总预算100.00%,比上年增加36.86万元，增长3.47%,主要原因是：主要原因是除了正常运行费用，2025年计划新建骨灰存放业务用房。主要包括：新建三栋骨灰存放业务用房，工程预算费用680万元为上年资金结余，以及房产税等税金支出纳入预算支出。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。
2.项目支出预算。
项目支出预算1099.04万元，占支出预算100.00%,比上年增加36.86万元，增长3.47%。其中：
(1)工资福利支出205.20万元，占项目支出总预算18.67%,比上年减少11.03万元，减少5.10%,主要原因是：在职在编人员减少2位同志。
(2)商品和服务支出208.30万元，占项目支出总预算18.95%,比上年增长51.50万元，增长32.84%,主要原因是：2025年的销售税金纳入支出。
(3)对个人和家庭的补助5.54万元，占项目支出总预算0.50%,比上年减少3.61万元，减少39.45%,主要原因是：退休人员死亡1人，生活补助相对减少。
(4)资本性支出680.00万元，占项目支出总预算61.87%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：新建骨灰存放业务用房，解决现有骨灰寄存室安全隐患及骨灰存放格位稀缺问题，殡葬业务正常开展。
我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，主要原因是预算未安排因公出国出境费用。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年万元，，主要原因是财政未安排公务用车运行维护费。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，主要原因是财政未安排=单位公务用车运行维护费。
（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，主要原因是财政未安排单位公务接待费。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门事业单位运行经费预算主要包括：我部门2025年事业单位运行经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：财政未安排事业单位相关运行经费。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额680万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购680万元、服务类采购0万元。主要用于：1.满足群众对治丧环境的需求，解决现有殡仪馆内骨灰寄存室的安全隐患，殡仪馆内寄存格位稀缺及现阶段全市暂无公墓，群众对安葬亲属骨灰老大难题，崇左市殡葬管理中心骨灰存放业务用房项目的建设，是殡仪馆服务环境的一大改善，也是在努力营造移风易俗、崇尚文明的社会氛围，为绿色生态安葬做应有贡献。2.骨灰坛的寄存量，达到解决现有骨灰寄存室的安全隐患及寄存格位满足社会群体需求效果。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目殡葬骨灰坛（盒）存放业务房正在走可研报告申请程序。为满足群众对治丧环境的需求，解决现有殡仪馆内骨灰寄存室的安全隐患，殡仪馆内寄存格位稀缺及现阶段全市暂无公墓，群众对安葬亲属骨灰老大难题，崇左市殡葬管理中心骨灰存放业务用房项目的建设，是殡仪馆服务环境的一大改善，也是在努力营造移风易俗、崇尚文明的社会氛围，绿色生态安葬做应有贡献。
第三部分：崇左市殡葬管理中心2025年部门预算报表
部门收支总体情况表
|
单位名称：崇左市殡葬管理中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
1099.04 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
1099.04 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
1099.04 |
本年支出合计 |
1099.04 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
1099.04 |
支出总计 |
1099.04 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表
|
单位名称：崇左市殡葬管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
202003 |
崇左市殡葬管理中心 |
1099.04 |
1099.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1099.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
|
单位名称：崇左市殡葬管理中心 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
合计 |
1099.04 |
0.00 |
1099.04 |
0 | ||
|
202003 |
崇左市殡葬管理中心 |
1099.04 |
0.00 |
1099.04 |
0 | |
|
2081004 |
殡葬 |
1099.04 |
0.00 |
1099.04 |
0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：崇左市殡葬管理中心 |
单位：万元 | |||
|
收 |
入 |
支 |
出 | |
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
0.00 | |
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |||
|
十六、金融支出 |
0.00 | |||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | |||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 | |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 | |
|
收入总计 |
0.00 |
支出总计 |
0.00 | |
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：崇左市殡葬管理中心 |
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：崇左市殡葬管理中心 |
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
|
单位名称：崇左市殡葬管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | ||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |||
|
202003 |
崇左市殡葬管理中心 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
|||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：崇左市殡葬管理中心 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：崇左市殡葬管理中心 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | ||||||
2025年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：崇左市殡葬管理中心 |
单位：万元 | |||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
202003 |
崇左市殡葬管理中心 |
保障殡葬日常经费支出运转 |
190.30 |
确保全市殡葬事业正常运行，有效推动绿色殡葬改革，倡导绿色、文明、低碳的殡葬服务方式，提升各项殡葬服务水平 |
|
202003 |
崇左市殡葬管理中心 |
人员支出经费项目 |
228.74 |
开展殡葬业务工作，保障人员经费支出，保障全市殡葬工作正常运行，积极有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事。从事丧葬用品销售；殡仪服务：遗体接运、整容、冷冻、火化、骨灰盒寄存等。 |
|
202003 |
崇左市殡葬管理中心 |
殡葬骨灰坛（盒）存放业务房 |
680.00 |
1.满足群众对治丧环境的需求，解决现有殡仪馆内骨灰寄存室的安全隐患，殡仪馆内寄存格位稀缺及现阶段全市暂无公墓，群众对安葬亲属骨灰老大难题，崇左市殡葬管理中心骨灰存放业务用房项目的建设，是殡仪馆服务环境的一大改善，也是在努力营造移风易俗、崇尚文明的社会氛围，为绿色生态安葬做应有贡献。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
关联文件：