目录

第一部分：崇左市福利彩票发行管理中心部门概况

第二部分：崇左市福利彩票发行管理中心2025年部门预算情况说明

第三部分：崇左市福利彩票发行管理中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

崇左市福利彩票发行管理中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责本地区刮刮乐站点的管理、运营和维护；负责刮刮乐站点的奖金兑付工作，代扣代缴中奖者个人所得税；负责本地区刮刮乐站点的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

崇左市福利彩票发行管理中心内设综合部、市场部、财务部3个职能机构。

（二）部门所属单位

2017年12月30日经崇左市委编办批复同意设立崇左市福利彩票发行管理中心，单位性质为参照公益二类的差额管理事业单位，作为崇左市财政一级预算单位，事业编制3人，其中主任1人。

第二部分：崇左市福利彩票发行管理中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入394.69万元，总支出394.69万元。总收入较上年增加10.70万元，增长2.79%，主要原因是2025年上级下达我市福彩中心销量任务相较2024年有所较少，因此区福利彩票发行管理中心回拨我市的业务费有所减少，同时财政拨款结转结余相较2024年增加，所以总收入较上年增加。总支出较上年增加10.70万元，增长2.79%，主要原因是2025年我市福利中心为了更好地宣传福彩，树牢公益形象，募集公益基金，2025年加大即开型彩票的营销宣传，所以总支出也随之增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入394.69万元，较上年增加10.70万元，增长2.79%，主要原因是一是2025年预算批复资金较2024年减少28万元；二是2025年财政拨款结转结余数较2024年增加38.7万元。部门收入主要包括：政府性基金预算拨款394.69万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出394.69万元，较上年增加10.70万元，增长2.79%，主要原因是2025年我市福利中心为了更好地宣传福彩，树牢公益形象，募集公益基金，2025年加大即开型彩票的营销宣传，所以总支出也随之增加。部门支出主要包括：2025年支出总预算394.69万元，主要是项目支出预算394.69万元，占支出总预算的100％，同比增加10.7万元，同比增长2.79%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中:

(1)其他支出394.69万元，占支出总预算100.00%,比上年增加10.70万元，增长2.79%,主要原因是：一是2025年预算批复资金较2024年减少28万元；二是2025年财政拨款结转结余数较2024年增加38.7万元。

(2)0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%,主要原因是：本单位只有其他支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。

1. 项目支出预算

项目支出预算394.69万元，占支出预算100.00%,比上年增加10.70万元，增长2.79%。其中：

(1)商品和服务支出222.61万元，占项目支出总预算56.40%,比上年减少2.65万元，减少1.18%,主要原因是：2025年营销宣传经费预算较2024年有所减少。

(2)工资福利支出171.49万元，占项目支出总预算43.45%,比上年增长17.76万元，增长11.55%,主要原因是：2025年共有3名在编人员，工资福利支出预算有所增加。

(3)资本性支出0.60万元，占项目支出总预算0.15%,

比上年增长0.60万元，增长100%,主要原因是：2025年需购买办公桌椅及办公设备。

(4)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少5.00万元，减少100.00%,主要原因是：2024年预算科目选择错误，于2025年进行了科目调整。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共394.69万元，较上年增加10.70万元，增长2.79%，主要原因是一是2025年预算批复资金较2024年减少28万元；二是2025年财政拨款结转结余数较2024年增加38.7万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”预算。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”预算。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位是事业单位，经费来源全部是政府性基金项目预算支出，无机关运行经费预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额11.63万元。其中：货物类采购1.53万元、工程类采购0万元、服务类采购10.1万元。主要用于：保障2025年市福彩中心正常运转及即开型彩票营销宣传活动顺利开展。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金394.69万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：营销宣传经费，预算资金77.31万元。2025年度绩效目标：通过营销宣传，提高我市的彩票销售量，筹集更多的公益金；向广大民众普及福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，让福彩资金用于公益事业的义举深入人心。设1个数量指标，开展彩票促销活动的个数≥5个。1个质量指标，宣传覆盖范围(7个县区)。1个质量指标，活动合法性100%。1个时效指标，宣传完成时间(2025年12月31日前)。1个成本指标，项目金额≤77.31万元。2个经济效益指标，经济效益指标1:完成即开型彩票的销售任务≥6200万元；经济效益指标2：即开型彩票的销售增长率≥1%。2个满意度指标，满意度指标1：购彩者满意度≥90%；满意度指标2：彩票销售网点满意度≥90%。

第三部分：崇左市福利彩票发行管理中心2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。