崇左市老龄工作服务中心2025年度部门预算
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第一部分：崇左市老龄工作服务中心部门概况
第二部分：崇左市老龄工作服务中心2025年部门预算情况说明
第三部分：崇左市老龄工作服务中心2025年部门预算表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
一、主要职责
开展老龄事业专题研究，参与编制和实施我市老龄事业发展规则及管理工作，引导、规范社会多方面力量积极参与老龄事业各领域，提高老龄服务质量和管理水平。开展人口老龄化国情教育，增强应对人口老龄化意识。举办老龄各类活动，开展老年人权益保障法普法宣传工作和法律咨询服务。指导和推动有关涉老团体和基层老年协会建设与发展。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
本单位内未单独设置机构。
（二）部门所属单位
崇左市老龄工作服务中心是参照公务员管理的事业单位，为崇左市民政局直属管理单位。
一、部门预算收支增减变化情况说明
我单位总收入138.99万元，总支出138.99万元。总收入较上年增加138.99万元，增长100%，主要原因是机构改革，主管局由市卫生健康委员会变更为市民政局，转隶单位使用新的单位编码，无上年数据。总支出较上年增加138.99万元，增长100%，主要原因是机构改革，主管局由市卫生健康委员会变更为市民政局，转隶单位使用新的单位编码，无上年数据。
二、部门预算收入总体情况说明
我单位总收入138.99万元，较上年增加138.99万元，增长100%，主要原因是机构改革，主管局由市卫生健康委员会变更为市民政局，转隶单位使用新的单位编码，无上年数据。部门收入主要包括：一般公共预算拨款138.99万元，占总收入100.00%万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我单位总支出138.99万元，较上年增加138.99万元，增长100%，主要原因是机构改革，主管局由市卫生健康委员会变更为市民政局，转隶单位使用新的单位编码，无上年数据。部门支出主要包括：机构改革，主管局由市卫生健康委员会变更为市民政局，转隶单位使用新的单位编码，无上年数据。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
1.社会保障和就业支出129.77万元，占支出总预算93.37%,比上年增加129.77万元，增长100%,主要原因是：机构改革，主管局由市卫生健康委员会变更为市民政局，转隶单位使用新的单位编码，无上年数据。
2.卫生健康支出2.56万元，占支出总预算1.84%,比上年增加2.56万元，增长100%,主要原因是：机构改革，主管局由市卫生健康委员会变更为市民政局，转隶单位使用新的单位编码，无上年数据。
3.住房保障支出6.67万元，占支出总预算4.80%,比上年增加6.67万元，增长100%,主要原因是：机构改革，主管局由市卫生健康委员会变更为市民政局，转隶单位使用新的单位编码，无上年数据。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算129.46万元，占支出预算93.14%,比上年增加129.46万元，增长100%。其中：
(1)工资福利支出92.63万元，占基本支出总预算71.55%,比上年增长92.63万元，增长100%,主要原因是：机构改革，主管局由市卫生健康委员会变更为市民政局，转隶单位使用新的单位编码，无上年数据。
(2)商品和服务支出14.65万元，占基本支出总预算11.32%,比上年增长14.65万元，增长100%,主要原因是：机构改革，主管局由市卫生健康委员会变更为市民政局，转隶单位使用新的单位编码，无上年数据。
(3)对个人和家庭的补助22.19万元，占基本支出总预算17.14%,比上年增长22.19万元，增长100%,主要原因是：机构改革，主管局由市卫生健康委员会变更为市民政局，转隶单位使用新的单位编码，无上年数据。
2.项目支出预算。
项目支出预算9.53万元，占支出预算6.86%,比上年增加9.53万元，增长100%。其中：
(1)商品和服务支出4.73万元，占项目支出总预算49.63%,比上年增长4.73万元，增长100%,主要原因是：机构改革，主管局由市卫生健康委员会变更为市民政局，转隶单位使用新的单位编码，无上年数据。
(2)对个人和家庭的补助4.80万元，占项目支出总预算50.37%,比上年增长4.80万元，增长100%,主要原因是：机构改革，主管局由市卫生健康委员会变更为市民政局，转隶单位使用新的单位编码，无上年数据。
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此预算。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此预算。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，无此预算。
（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此预算。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费预算主要包括：办公费，电费，邮电费，维护费，会议费，工会经费福利费，其他交通费，其他商品费，我单位2025年机关（事业单位）运行经费预算14.65万元，较上年增加14.65万元，增长100%，主要原因是：机构改革，主管局由市卫生健康委员会变更为市民政局，转隶单位使用新的单位编码，无上年数据。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年无政府采购预算。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金9.53万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
本单位未设置重点项目。
第三部分：崇左市老龄工作服务中心2025年部门预算报表
部门收支总体情况表
|
单位名称：崇左市老龄工作服务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
138.99 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
138.99 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
129.77 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
2.56 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
6.67 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
138.99 |
本年支出合计 |
138.99 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
138.99 |
支出总计 |
138.99 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表
|
单位名称：崇左市老龄工作服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
202014 |
崇左市老龄工作服务中心 |
138.99 |
138.99 |
138.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
|
单位名称：崇左市老龄工作服务中心 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
合计 |
138.99 |
129.46 |
9.53 |
0 | ||
|
202014 |
崇左市老龄工作服务中心 |
138.99 |
129.46 |
9.53 |
0 | |
|
2080209 |
老龄事务 |
91.40 |
81.87 |
9.53 |
0 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
0 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：崇左市老龄工作服务中心 |
单位：万元 | |||
|
收 |
入 |
支 |
出 | |
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款 |
138.99 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
138.99 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
129.77 | |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
2.56 | |
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |||
|
十六、金融支出 |
0.00 | |||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |||
|
十九、住房保障支出 |
6.67 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | |||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
138.99 |
本年支出合计 |
138.99 | |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 | |
|
收入总计 |
138.99 |
支出总计 |
138.99 | |
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：崇左市老龄工作服务中心 |
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
202014 |
崇左市老龄工作服务中心 |
138.99 |
129.47 |
112.62 |
16.85 |
9.53 |
0 | ||
|
2080209 |
老龄事务 |
91.40 |
81.87 |
67.22 |
14.65 |
9.53 |
0 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
24.32 |
24.32 |
22.12 |
2.20 |
0.00 |
0 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.93 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.44 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：崇左市老龄工作服务中心 |
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
合计 |
129.47 |
112.62 |
16.85 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
92.63 |
92.63 |
0.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
22.44 |
22.44 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
16.61 |
16.61 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
17.61 |
17.61 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.93 |
8.93 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.44 |
4.44 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.56 |
2.56 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.40 |
2.40 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.68 |
0.68 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.29 |
10.29 |
0.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
14.65 |
0.00 |
14.65 | |
|
30201 |
办公费 |
0.68 |
0.00 |
0.68 | |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.72 |
0.00 |
1.72 | |
|
30209 |
物业管理费 |
1.57 |
0.00 |
1.57 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.80 |
0.00 |
0.80 | |
|
30229 |
福利费 |
0.70 |
0.00 |
0.70 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.38 |
0.00 |
4.38 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.19 |
19.99 |
2.20 | |
|
30302 |
退休费 |
16.62 |
14.42 |
2.20 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.27 |
0.27 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.30 |
5.30 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
|
单位名称：崇左市老龄工作服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | ||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |||
|
202014 |
崇左市老龄工作服务中心 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
|||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：崇左市老龄工作服务中心 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：崇左市老龄工作服务中心 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
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注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | ||||||
2025年度预算项目绩效目标公开表
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单位名称：崇左市老龄工作服务中心 |
单位：万元 | |||
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
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202014 |
崇左市老龄工作服务中心 |
老年人活动经费(迎春、敬老节) |
4.20 |
完成走访慰问工作，达成新春温暖目标。 |
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202014 |
崇左市老龄工作服务中心 |
老龄服务中心经费 |
5.33 |
召开工作会议1次、进行走访慰问1次、购买基本养老服务1宗 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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