一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）转移支付预算和绩效目标情况

根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》(桂财社〔2022〕186号)和《广西壮族自治区财政厅关于调整下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（桂财社〔2023〕63号）的文件精神，自治区财政厅下达崇左市2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）752万元。主要用于医保信息化标准化建设、基金监管及事务性工作、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管、提升宣传引导、队伍能力建设等方面工作。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

无。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

中央财政转移支付崇左市2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）752万元，实际到位752万元，项目资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

截至2023年12月31日，全市2023年度中央财政转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）共支出826.21万元，其中：2022年结转资金支出79.52万元、2023年当年资金支出746.69万元，预算执行率99.35%。

3.项目资金管理情况分析

崇左市严格执行《广西壮族自治区医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）中央补助专项资金管理实施细则》文件要求，对中央能建补助资金的使用范围、资金分配、使用管理、监督检查等方面进行了规范，每月对资金的执行情况进行跟踪监督，确保专款专用，严格控制项目资金使用风险，提高项目资金使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标1.全面落实中央、自治区等文件精神及崇左市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，组织拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的相关政策，拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查，充分发挥中央财政医疗保障服务能力建设补助资金使用效益。

目标2.大力推进“十百千万”工程，加快健全基层医保公共服务网络建设。截止2023年12月底，全市按照《广西医疗保障经办政务服务事项清单》中41个子项目，能提供50%（22项）及以上医保服务的乡镇（街道）数量共78个，覆盖率达到100%，全市按照《广西医疗保障经办政务服务事项清单》中41个子项目，能提供30%（13项）及以上医保服务的村（社区）共864个，覆盖率达到100%。

目标3.持续推进药品耗材网采工作和DRG付费方式改革。2023年，与部门联动推进全市公立医疗机构开展药品和医用耗材网采工作，其中，药品网采率达 98%，网采率排名全区前列，共组织开展药品耗材集中带量采购落地17批次，为患者减轻负担约1.7亿元；继续推进以DRG付费为主的多元复合式医保支付方式改革，全年完成定点医疗机构119家实现DRG付费，开展18个病种实行中医病种付费。

目标4.按照全区飞行检查三年行动计划规范开展飞行检查，推进“综合监管，源头治理”医保基金监管工作体系。通过日常巡查、专项检查、交叉检查、重点督查等方式，加大对全市定点医药机构检查力度，严肃查处欺诈骗保行为。2023年以来，全市共检查725家定点医药机构，曝光违规使用医保基金143例，处理153家，共追缴违规医保资金2888.69万元，坚决守护好人民群众的“看病钱”“救命钱”。

目标5.完成队伍能力培训，全年举办11期业务培训，共培训800人次，全市医保业务人员综合能力和素质得到提升。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.投入指标完成情况分析

资金投入情况：2023年收到中央补助资金752万元，上年结转79.62万元，共831.62万元；总支出826.21万元，其中：2022年结转资金支出79.52万元、2023年当年资金支出746.69万元。

2.过程指标完成情况分析

（1）资金到位率

--补助资金到位率，年度指标值≥100%。

实际完成情况：2023年自治区财政厅下达我市中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）752万元，到位率100%。此项绩效指标完成。

（2）资金支出进度

--预算执行率，年度指标值≥97%。

实际完成情况：2023年崇左市中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算执行率99.35%。此项绩效指标完成。

3.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

--定点医药机构监督检查覆盖率，年度指标值≥90%。

实际完成情况：2023年崇左市对725家定点医药机构的监督核查，覆盖率100%。此项绩效指标完成。

--每个县（区）范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量，年度指标值≥1家。

实际完成情况：2023年崇左市每个县（区）范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量≥1家。此项绩效指标完成。

--开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率，年度指标值≥60%。

实际完成情况：2023年崇左市开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率达100%。此项绩效指标完成。

（2）质量指标

--专兼职法律工作人员配备，年度指标值：有所提高。

实际完成情况：2023年崇左市配备有专兼职法律工作人员。此项绩效指标完成。

--医保五级经办服务能力，年度指标值：有所提升。

实际完成情况：2023年崇左市实现医保业务的“全区通办、一事通办”“线上一网通、线下一门办”，医保五级经办服务能力有所提升。此项绩效指标完成。

--医保公共服务事项可办理率达50%的乡镇（街道）占全部乡镇（街道）的比例，年度指标值：100%。

实际完成情况：2023年崇左市医保公共服务事项可办理率达50%的乡镇（街道）占全部乡镇（街道）的比例100%。此项绩效指标完成。

--医保公共服务事项可办理率达30%的村（社区）占全部村（社区）的比例，年度指标值：≥85%。

实际完成情况：2023年崇左市医保公共服务事项可办理率达30%的村（社区）占全部村（社区）的比例≥85%。此项绩效指标完成。

--必须配置的窗口服务设备已达标的乡镇（街道）占全部乡镇（街道）的比例，年度指标值：≥65%。

实际完成情况：2023年崇左市必须配置的窗口服务设备已达标的乡镇（街道）占全部乡镇（街道）的比例≥65%。此项绩效指标完成。

--必须配置的窗口服务设备已达标的村（社区）占全部村（社区）的比例，年度指标值：≥65%。

实际完成情况：2023年崇左市必须配置的窗口服务设备已达标的村（社区）占全部村（社区）的比例≥65%。此项绩效指标完成。

--医保部门经办服务“好差评”开展率，年度指标值：≥100%。

实际完成情况：2023年崇左市医保部门经办服务“好差评”开展率≥100%。此项绩效指标完成。

--补助资金细化情况，年度指标值：细化到具体单位、项目和金额。

实际完成情况：2023年崇左市补助资金细化情况：细化到具体单位、项目和金额。此项绩效指标完成。

（3）时效指标

--2022年度两定机构医药费用年终清算，年度指标值：不晚于2023年6月30日。

实际完成情况：2022年崇左市两定机构医药费用年终清算，不晚于2023年6月30日。此项绩效指标完成。

（4）成本指标

--财政资金投入，年度指标值：小于等于下达数。

实际完成情况：截至2023年12月31日，2023年度中央财政转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）投入752万元，等于下达数。此项绩效指标完成。

--补助资金用于“三公”经费和人员经费开支：年度指标值0元。

实际完成情况：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）用于“三公”经费和人员经费开支0元。此项绩效指标完成。

4.效果指标完成情况分析

效益指标：

--2023年6月底前，广西口腔种植医疗服务项目价格调控范围：年度指标值≤4500元，

实际完成情况：2023年崇左市调整规范口腔种植医疗服务项目价格≤3680元。此项绩效指标完成。

--各公立医疗机构口腔种植体价格较上年度平均下降幅度，年度指标值≥15%。

实际完成情况：2023年崇左市公立医疗机构口腔种植体价格较上年度平均下降幅度≥50%。此项绩效指标完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年无偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

崇左市医保局将2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）中央对地方转移支付项目的绩效评价报告和结果作为2023年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，并按照规定将自评报告和评价结果作为政务公开的内容，在崇左市人民政府网站上给予公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。