目录

第一部分：崇左市福利彩票发行管理中心部门概况

第二部分：崇左市福利彩票发行管理中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市福利彩票发行管理中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

崇左市福利彩票发行管理中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责本地区刮刮乐站点的管理、运营和维护；负责刮刮乐站点的奖金兑付工作，代扣代缴中奖者个人所得税；负责本地区刮刮乐站点的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、 机构设置情况

2017年12月30日经崇左市编办批复同意设立崇左市福利彩票发行管理中心，单位性质为参照公益二类的差额管理事业单位，作为崇左市财政一级预算单位，事业编制3人，其中主任1人。内设综合部、市场部、财务部3个职能机构。

第二部分：崇左市福利彩票发行管理中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入401.43万元，总支出401.43万元。总收入较上年预算数394.69万元，增加6.74万元，增长1.71%，主要原因是一是根据《崇左市行政事业单位国有资产处置管理办法》（崇财资〔2020〕5号）中的第四十一条:“市本级事业单位利用国有资产处置收入，在扣除相关税金、评估费、拍卖佣金等费用后，按照政府非税收入管理的有关规定上缴市本级国库，实行“收支两条线”管理”。因此，增加了2026年非税收入预算。二是2026年上级转移支付资金，自治区福彩中心按相关要求执行拨付80%，自治区福彩中心统一调控20%，统筹推进全区即开型彩票营销推广活动。三是财政拨款结转结余相较2025年增加2.74万元。所以总收入随之增加。总支出较上年预算数394.69万元，增加6.74万元，增长1.71%，主要原因是2026年为了更好的宣传福彩公益属性，提升品牌在市场的活跃度与影响力，树牢公益形象，募集福彩公益金，2026年加大即开型彩票的营销宣传，所以总支出也随之增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入401.43万元，较上年预算数394.69万元，增加6.74万元，增长1.71%，主要原因是一是根据《崇左市行政事业单位国有资产处置管理办法》（崇财资〔2020〕5号）中的第四十一条:“市本级事业单位利用国有资产处置收入，在扣除相关税金、评估费、拍卖佣金等费用后，按照政府非税收入管理的有关规定上缴市本级国库，实行“收支两条线”管理”。因此，增加了2026年非税收入预算。二是2026年上级转移支付资金，自治区福彩中心按相关要求执行拨付80%，自治区福彩中心统一调控20%，统筹推进全区即开型彩票营销推广活动。三是财政拨款结转结余相较2025年增加2.74万元。所以总收入随之增加。部门收入主要包括：政府性基金预算拨款366.43万元，占总收入91.28%。一般公共预算拨款收入35万元，占总收入8.72%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出401.43万元，较上年预算数394.69万元，增加6.74万元，增长1.71%，主要原因是2026年为了更好的宣传福彩公益属性，提升品牌在市场的活跃度与影响力，树牢公益形象，募集福彩公益金，2026年加大即开型彩票的营销宣传，所以总支出也随之增加。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中:

(1)其他支出366.43万元，占支出总预算91.28%,比上年减少28.26万元，下降7.16%，主要原因是：2026年上级转移支付资金，自治区福彩中心按相关要求执行拨付80%，自治区福彩中心统一调控20%，统筹推进全区即开型彩票营销推广活动。

(2)社会保障和就业支出35.00万元，占支出总预算8.72%,比上年增加35.00万元，增长100%，主要原因是：根据《崇左市行政事业单位国有资产处置管理办法》（崇财资〔2020〕5号）中的第四十一条:“市本级事业单位利用国有资产处置收入，在扣除相关税金、评估费、拍卖佣金等费用后，按照政府非税收入管理的有关规定上缴市本级国库，实行“收支两条线”管理”。因此，增加了2026年非税收入预算。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。

2.项目支出预算。

项目支出预算401.43万元，占支出预算100.00%,比上年增加6.74万元，增长1.71%。其中：

(1)商品和服务支出183.52万元，占项目支出总预算45.72%,比上年减少39.09万元，下降17.56%，主要原因是：2026年一点一枪网点运行费项目支出结构优化调整，根据实际支出构成，将网点运行费中约80%纳入工资福利支出，剩余的仍列入商品和服务支出，所以商品和服务支出较上年减少。

(2)工资福利支出217.90万元，占项目支出总预算54.28%,比上年增加46.41万元，增长27.06%，主要原因是：2026年一点一枪网点运行费项目支出结构优化调整，根据实际支出构成，将网点运行费中约80%纳入工资福利支出，剩余的仍列入商品和服务支出，所以工资福利支出较上年增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共366.43万元，较上年预算数394.69万元，减少28.26万元，下降7.16%，主要原因是2026年上级转移支付资金，自治区福彩中心按相关要求执行拨付80%，自治区福彩中心统一调控20%，统筹推进全区即开型彩票营销推广活动。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无一般公共预算因公出国（境）预算支出。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无一般公共预算公务用车购置费及运行费支出。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无一般公共预算公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年数预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无一般公共预算公务接待费支出。

七、 机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业部门）运行经费主要包括：我部门2026年机关（事业部门）运行经费预算0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位是事业单位，经费来源是政府性基金项目预算及一般公共预算项目支出，无机关运行经费预算。

八、 政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额9.72万元。其中：货物类采购0.44万元、工程类采购0万元、服务类采购9.28万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积共计659.4平方米，房屋期末账面价值472.69万元；共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金401.43万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：营销宣传经费，预算资金77.31万元。2026年度绩效目标：完成营销宣传经费预算工作，像广大民众普及福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、共性的销售原则，实现让福彩资金用于公益事业的义举深入人心的目标。设1条数量指标，开展彩票营销活动的个数≥6个。1条质量指标，营销宣传覆盖率≥100%。1条时效指标，单个活动完成时限≤30日。1条成本指标，项目金额≤59.27万元。2条经济效益指标，经济效益指标1:完成即开型彩票的销售任务≥6500万元；经济效益指标2：即开型彩票的销售增长率≥1%。2个满意度指标，满意度指标1：购彩者满意度≥90%；满意度指标2：彩票销售网点满意度≥90%。