目    录

第一部分：崇左市福利彩票发行管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：崇左市福利彩票发行管理中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（崇左市福利彩票发行管理中心2024年度部门决算公开附表）

第三部分：崇左市福利彩票发行管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市福利彩票发行管理中心概况

一、部门职责

崇左市福利彩票发行管理中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责本地区刮刮乐站点的管理、运营和维护；负责刮刮乐站点的奖金兑付工作，代扣代缴中奖者个人所得税；负责本地区刮刮乐站点的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置

（一）部门内设机构

崇左市福利彩票发行管理中心内设综合部、市场部、财务部3个职能机构。

（二）部门所属单位

2017年12月30日经崇左市委编办批复同意设立崇左市福利彩票发行管理中心，单位性质为参照公益二类的差额管理事业单位，作为崇左市财政一级预算单位，事业编制3人，其中主任1人。

第二部分：崇左市福利彩票发行管理中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（崇左市福利彩票发行管理中心2024年度部门决算公开附表）。

（说明：《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。）

第三部分：崇左市福利彩票发行管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入317.84万元, 其中本年收入183.4万元,较2023年度决算数减少71.93万元，下降28.17%。收入具体情况如下：

1.政府性基金预算财政拨款收入181.83万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数200.84万元，减少19.01万元，下降9.47%，主要原因是：根据以支定收原则，2024年营销宣传经费、福彩中心运行费单位已申请支付，财政未给予支付，因此收入减少。

2.其他收入1.57万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2023年度决算数24.49万元，减少22.92万元，下降93.59 %，主要原因是：历年的租金收入调整到应交财政款-应交国库款科目。

3.上年结转和结余134.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数139.19万元，减少4.75万元，下降3.41%，主要原因是：一是部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行；二是优先使用上年结转结余资金。

（二）本部门2024年度总支出317.84万元，其中本年支出181.91万元。较2023年度决算数202.6万元相比，减少  20.69万元，下降10.21%。支出具体情况如下：

1.其他支出（229类）181.83万元：主要用于编内在职人员工资支出36.51万元；编外人员工资支出27.07万元；一点一枪网点运行费支出63.45万元；福彩中心运行费19.72万元；营销宣传经费30万元；工会经费支出1.34万元；站点激励支出3.74万元。较2023年度决算数202.6万元，减少20.77万元，下降10.25%，主要原因是：一是优先使用历年结转结余资金支出；二是贯彻落实中央“过紧日子”的要求，合理规划单位资金使用，倡导节约，避免不必要的开支；三是2024年营销宣传经费、福彩中心运行费单位已申请支付，财政未给予支付。

2.结余分配1.49万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数   0万元，增加1.49万元，增长100%，主要原因是：一是2024年银行账户利息收入为0.61万元；二是收到税局退回2023年缴纳个税手续费0.96万元；三是2024年转账手续费支出0.08万元。

3.年末结转和结余134.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。较2023年度决算161.92万元，减少27.47万元，下降16.97%，主要原因是：2024年市福彩中心加大了与本级财政的沟通，财政按时支付了各项费用，所以年末结转和结余较上年下降了16.97%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市福利彩票发行管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数0 万元，增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

崇左市福利彩票发行管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的  0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位没有一般公共预算财政拨款支出决算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：等；公用经费0万元，主要包括：本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出决算。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出0万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：无。主要用于：无。

（二）商品和服务支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：无。主要用于：无。

（三）其他资本性支出 0万元，年初预算数为 0 万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是：无。主要用于：无。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

崇左市福利彩票发行管理中心2024年度政府性基金支出181.83万元，较2023年度决算数减少19.01万元，下降 9.47%。其中：基本支出0万元，项目支出181.83万元。

崇左市福利彩票发行管理中心2024年度政府性基金支出年初预算为238万元，支出决算为181.83万元，完成年初预算的76.4%。

（一）其他支出（229类）年初预算为238万元，支出决算为 181.83万元，完成年初预算的76.4%。决算数小于预算数的主要原因是：一是优先使用历年结转结余资金支出；二是贯彻落实中央“过紧日子”的要求，合理规划单位资金使用，倡导节约，避免不必要的开支；三是2024年营销宣传经费、福彩中心运行费单位已支付，财政未支付。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

崇左市福利彩票发行管理中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.82万元；公务接待费支出决算0.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排崇左市福利彩票发行管理中心、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。因公出国（境）费比年初预算数 0万元，增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %;比上年支出数0万元，增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，原因是本单位没有因公出国（境）费用发生。

（二）公务用车购置及运行费支出1.82万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0 辆公务公车；

公务用车运行支出1.82万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展福彩业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，崇左市福利彩票发行管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出 1.82万元，平均每辆1.82万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数3.5万元，减少1.68万元，下降48% ;比上年支出数3.02万元，减少1.2万元，下降39.74 %，原因是本单位主要用于开展车辆加油、高速公路过路费、车辆保险费、车辆年检费、车辆清洁费、车辆维修费。

（三）公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次2次，人次26次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。主要用于。公务接待费比年初预算数0.3万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是接待上级部门到崇左市开展市场调研工作。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2024年度我中心财政拨款“三公经费”支出共计2.12万元，比上年决算数3.21万元减少1.09万元，下降33.96%。比年初预算数4.4万元减少1.38万元，下降39.43%，主要原因是：一是2024年安排了车辆维修（护）费预算，当年车辆无维修情况，公务用车运行维护费减少；二是2024年彩票票种供应不足，上级减少了到崇左市开展市场调研工作，公务接待费减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数0万元，增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：……，比上年 0 万元，增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：无。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.44万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的65.4%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占授予中小企业合同金额的90.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年度12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是市福利中心彩票业务车辆；单位价值50万元以上通用设备0  台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度营销宣传经费、编内在职人员工资等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金238万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额0 %。

组织对“营销宣传经费”等7个项目2024年度绩效完成情况开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出53.31万元。从评价情况来看，通过实施营销宣传经费项目，完成了2024年上级下达即开型彩票的销售任务，募集彩票公益金的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例 71.43%；2个项目评为二等，占项目总数比例 28.57%；0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。自评发现的主要问题及原因：预算执行率过低。主要原因：一是福彩中心的业务经费是广西区福彩中心按照当年销售任务回拨的业务经费，依靠销量获取业务经费，属于靠天吃饭，业务经费不稳定；二是资金支付时优先使用历年结转结余资金支出，2024年项目经费实际支付：181.83万元，其中2024年指标支付53.31万元，2022-2023年指标共支付128.52万元，预算绩效模块中的预算执行率只是2024年年初预算的预算执行率，不包含2022-2023年指标的预算执行情况，所以项目预算执行率较低。下一步改进措施：加大与财政局的沟通，及时支付亟需支付的数据。

2.部分重点项目绩效自评情况。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，营销宣传经费项目自评得分为86.21分，二等，项目全年预算数为45.36万元，执行数为0.95万元，完成预算的2.09%。项目绩效目标完成情况：通过营销宣传，2024年即开型彩票销量:6146.96万元。募集公益金：1229.392万元。自评发现的主要问题及原因：预算执行率过低。主要原因是：一是福彩中心的业务经费是广西区福彩中心按照当年销售任务回拨的业务经费，依靠销量获取业务经费，属于靠天吃饭，业务经费不稳定，优先支出历年剩余资金。二是2024年营销宣传经费项目实际支付：30万元，其中2024年指标支付0.95万元，2023年指标支付29.05万元，预算绩效模块中的预算执行率只是2024年年初预算的预算执行率，不包含2023年指标的预算执行情况，所以营销宣传经费项目预算执行率较低。下一步改进措施：加大与财政局的沟通，及时支付亟需支付的数据。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。