目录

第一部分：崇左市公安局互联网信息安全中心部门概况

第二部分：崇左市公安局互联网信息安全中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市公安局互联网信息安全中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

崇左市公安局互联网信息安全中心工作职责：一是为全市互联网重要信息安全提供监管和技术支持保障，促进社会和谐发展；二是负责组织开展网络社区巡查工作，对网站、论坛、博客、微博客、即时通讯工具等部位进行公开巡查，对网上信息及时研判、汇总、编报；三是及时发现、通报互联网违法有害信息；四是对互联网舆情进行正面引导；五是组织实施互联网信息安全基础知识培训。

崇左市公安局互联网信息安全中心工作目标：互联网信息安全中心通过清理互联网违法有害信息、对互联网舆情进行正面引导、宣传培训提高全民上网安全意识等方式，为捍卫网上政治安全、维护网上公共秩序、促进网上和谐稳定提供有力支撑。

二、 机构设置情况

崇左市公安局互联网信息安全中心为崇左市公安局二层事业单位，无内设机构。市财政全额拨款保障，核定事业编制18名,其中:主任1名（乡科级正职），副主任2名（乡科级副职）。目前，在编在岗事业编干部共有16人。

第二部分：崇左市公安局互联网信息安全中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入264.40万元，总支出264.40万元。总收入较上年预算数274.22万元，减少9.82万元，下降3.58%，主要原因是2026年人员较2025年减少2人，对应的人员经费和办公经费收入减少。总支出较上年预算数274.22万元，减少9.82万元，下降3.58%，主要原因是2026年人员较2025年减少2人，对应的人员经费和办公经费支出减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入264.40万元，较上年预算数274.22万元，减少9.82万元，下降3.58%，主要原因是2026年人员较2025年减少2人，对应的人员经费和办公经费收入减少。部门收入主要包括：一般公共预算拨款264.40万元，占总收入100.00%万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出264.40万元，较上年预算数274.22万元，减少9.82万元，下降3.58%，主要原因是2026年人员较2025年减少2人，对应的人员经费和办公经费支出减少。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)公共安全支出195.23万元，占支出总预算73.84%,比上年减少9.58万元，下降4.68%，主要原因是：2026年人员较2025年减少2人，对应的人员经费和办公经费支出减少。

(2)社会保障和就业支出40.63万元，占支出总预算15.37%,比上年减少2.09万元，下降4.89%，主要原因是：2026年人员较2025年减少2人，对应的社会保障和就业支出减少。

(3)卫生健康支出9.92万元，占支出总预算3.75%,比上年增加2.71万元，增长37.59%，主要原因是：2026年基本医疗保险缴费基数较2025年增加基础性绩效工资增量，导致预算支出增长。

(4)住房保障支出18.61万元，占支出总预算7.04%,比上年减少0.87万元，下降4.47%，主要原因是：2026年人员较2025年减少2人，住房公积金支出减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算254.80万元，占支出预算96.37%,比上年减少9.82万元，下降3.71%。其中：

(1)工资福利支出224.99万元，占基本支出总预算88.30%,比上年减少10.19万元，减少4.33%，主要原因是：2026年人员较2025年减少2人，工资福利支出减少。

(2)商品和服务支出27.83万元，占基本支出总预算10.92%,比上年增长0.38万元，增长1.38%，主要原因是：2026年工会经费缴费基数调整，导致预算支出增加。

(3)对个人和家庭的补助1.98万元，占基本支出总预算0.78%,比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2026年无增减变化。

2.项目支出预算。

项目支出预算9.60万元，占支出预算3.63%,比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

(1)商品和服务支出9.60万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2026年项目支出预算无增加变化。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是0。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是0。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是0。

（三）公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年数预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是0。

七、 机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业部门）运行经费主要包括办公费，工会经费，其他商品费。我部门2026年机关（事业部门）运行经费预算27.83万元，较上年预算数27.45万元，增加0.38万元，增长1.38%，主要原因是：2026年工会经费缴费基数调整，导致机关（事业部门）运行经费支出增加。

八、 政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积共计0平方米，房屋期末账面价值0万元；共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金9.60万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称互联网租赁费，预算资金9万元，2026年度绩效目标为:通过保障网络通畅，保证网安中心正常运行，提高工作效率。设1条数量指标:网络租赁月数=12月;设1条质量指标:网络故障率≤10%;设1条时效指标:网络正常运行天数=365天;设1条成本指标:网络租赁费金额≤90000元;设1条可持续影响指标：网安中心运行情况，有效保障正常运行;设1条满意度指标:网安中心工作人员满意度≥90%。