目录

第一部分：崇左市公安局部门概况

第二部分：崇左市公安局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市公安局2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、游行等实施治安行政管理；依法开展国籍、出境入境管理工作；监督、检查、指导、开展全市城乡道路交通管理工作，依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序、公路治安秩序；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作，巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会职责。

二、 机构设置情况

局本级内设机构20个：办公室、人事训练科、宣传警务科、治安管理支队、刑事侦查支队、法制支队等，单独设置机构2个：机关党委、离退休干部工作科，以及一个二层机构互联网信息安全中心。

第二部分：崇左市公安局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入26133.20万元，总支出26133.20万元。总收入较上年预算数14362.45万元，增加11770.75万元，增长81.96%，主要原因是根据公安机构改革部署，原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局作为内设机构，其收入总预算纳入市局，因此2026年收入总预算较2025年出现大幅度增长。总支出较上年预算数14362.45万元，增加11770.75万元，增长81.96%，主要原因是根据公安机构改革部署，原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局作为内设机构，其支出预算纳入市局，因此2026年支出较2025年出现大幅度增长。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入26133.20万元，较上年预算数14362.45万元，增加11770.75万元，增长81.96%，主要原因是根据公安机构改革部署，原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局作为内设机构，其收入纳入市局，因此2026年部门总收入较2025年出现大幅度增长。部门收入主要包括：人员类16117.41万元，占部门收入61.67%；公用经费2377.94万元，占部门收入9.09%；其他运转类项目预算支出1296.05万元，占部门收入4.95%；特定项目类预算支出6341.8万元，占部门收入24.26%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出26133.20万元，较上年预算数14362.45万元，增加11770.75万元，增长81.96%，主要原因是根据公安机构改革部署，原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局作为内设机构，其支出纳入市局，因此2026年部门总支出较2025年出现大幅度增长。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

1.公共安全支出22138.77万元，占支出总预算84.72%,比上年增加10105.13万元，增长83.97%，主要原因是：根据公安机构改革部署，原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局作为内设机构，其支出纳入市局，因此2026年公共安全支出较2025年出现大幅度增长。

2.社会保障和就业支出2180.89万元，占支出总预算8.35%,比上年增加764.83万元，增长54.01%，主要原因是：原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局，人员增加524名，养老保险经费增加。

3.卫生健康支出815.90万元，占支出总预算3.12%,比上年增加428.07万元，增长110.38%，主要原因是：原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局，人员增加524名，医疗保险经费增加。

4.住房保障支出795.53万元，占支出总预算3.04%,比上年增加284.05万元，增长55.53%，主要原因是：原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局，人员增加524名，住房公积金经费增加。

5.一般公共服务支出189.82万元，占支出总预算0.73%,比上年增加189.82万元，增长100%，主要原因是：根据公安机构改革部署，原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局作为内设机构，其一般公共服务支出纳入市局。

6.农林水支出0.30万元，占支出总预算0.00%,比上年增加0.30万元，增长100%，主要原因是：根据公安机构改革部署，原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局作为内设机构，其农林水支出纳入市局。

7.国防支出12.00万元，占支出总预算0.05%,比上年增加12.00万元，增长100%，主要原因是：2025年上级转移支付资金12万元未在年初下达，上年度未支出结转到2026年以年初部门预算形式下达。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算18104.39万元，占支出预算69.28%,比上年增加7532.35万元，增长71.25%。其中：

(1)工资福利支出15299.02万元，占基本支出总预算84.50%,比上年增加6306.82万元，增长70.14%，主要原因是：一是原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局，人员增加524名，人员类经费增加4922.17万元；二是市局在职在编人员工资正常提资晋升；三是市局辅警人数较去年增加112人，编外长聘人员经费增加723.61万元。

(2)商品和服务支出2377.94万元，占基本支出总预算13.13%,比上年增加1141.38万元，增长92.30%，主要原因是：根据公安机构改革部署，原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局作为内设机构，其公务用车运行维护费等纳入市局。

(3)对个人和家庭的补助427.43万元，占基本支出总预算2.36%,比上年增加84.14万元，增长24.51%，主要原因是：原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局，人员增加524名，因此2026年医疗费补助和退休支出较2025年增长幅度较大。

2.项目支出预算。

项目支出预算8028.82万元，占支出预算30.72%,比上年增加4238.41万元，增长111.82%。其中：

(1)商品和服务支出4234.69万元，占项目支出总预算52.74%,比上年增加1771.84万元，增长71.94%，主要原因是：根据公安机构改革部署，原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局作为内设机构，其公务用车运行维护费等纳入市局。

(2)对个人和家庭的补助288.37万元，占项目支出总预算3.59%,比上年增加17.49万元，增长6.46%，主要原因是：原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局，人员增加524名，因此2026年医疗费补助和退休支出较2025年增长幅度较大。

(3)工资福利支出1296.05万元，占项目支出总预算16.14%,比上年增加495.65万元，增长61.93%，主要原因是：一是原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局，人员增加524名，人员类经费增加4922.17万元；二是市局在职在编人员工资正常提资晋升；三是市局辅警人数较去年增加112人，编外长聘人员经费增加723.61万元。

(4)资本性支出261.11万元，占项目支出总预算3.25%,比上年增加4.83万元，增长1.88%，主要原因是：我部门落实过紧日子要求，压减资本性支出经费。

(5)资本性支出（基本建设）1948.60万元，占项目支出总预算24.27%,比上年增加1948.60万元，增长100%，主要原因是：根据公安机构改革部署，原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局作为内设机构，其资本性支出（基本建设）纳入市局。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较上年预算数13.44万元，减少13.44万元，下降100.00%，主要原因是2024年环广西自行车赛经费13.44万元（功能科目：用于体育事业的彩票公益金支出）结转到2025年，2026年未继续结转。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算292.00万元，同口径较2025年度预算数147.20万元，增加144.80万元，增长98.37%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约过紧日子，预算与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排285.00万元，较上年预算数139.20万元，增加145.80万元，增长104.74%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约过紧日子，预算与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排285.00万元，较上年预算数139.20万元，增加145.80万元，增长104.74%，主要原因是根据公安机构改革部署，原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局作为内设机构，其公务用车运行维护费纳入市局。

（三）公务接待费2026年预算安排7.00万元，较上年数预算数8.00万元，减少1.00万元，下降12.50%，主要原因是根据市局“过紧日子”方案要求，适当压减公务接待费。

七、 机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业部门）运行经费主要包括公用经费27.83万元，人员经费245.6万元，特定目标类经费9.6万元。我部门2026年机关（事业部门）运行经费预算2377.94万元，较上年预算数1268.96万元，增加1108.98万元，增长87.39%，主要原因是：根据公安机构改革部署，原崇左市公安局交通警察支队正式转隶至市局作为内设机构，其机关（事业部门）运行经费纳入市局。

八、 政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额5754.02万元。其中：货物类采购1968.57万元、工程类采购0万元、服务类采购3785.45万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积共计8720平方米，房屋期末账面价值1041.61万元；共有车辆95辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车95辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，部门价值200万元以上大型设备13台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目43个，预算资金4622.29万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

崇左市公安局采购“监管场所医疗卫生服务费”项目，预算资金130万元，2025年度绩效目标为：开展看守所在押人员日常监督工作，实现监管场所在押人员的安全管理，确保在押人员无意外事故。设1条数量指标：驻点医疗卫生人员数量=10人；设1条质量指标：医疗服务差错发生率=0%；设1条时效指标：医疗需求响应及时率＞98%；设1条成本指标：卫生服务经费≤1300000元；设1条社会效益指标：保证监管场所正常运转，定性“持续稳定”；设1条满意度指标：监管场所相关人员满意度≥90%。